Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036992024 | Mudr.Žolna-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 432,90 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037012024 | Matta MD-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 247,37 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037022024 | SALVUS-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 93,45 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037042024 | ADOS Repiská-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 566,68 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037052024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 25,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037062024 | ADOS Magda-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 566,68 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037072024 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuzmová Ingrid, MUDr. | 36113603 | 432,90 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037082024 | Kardiocentrum -klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 1 181,88 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037092024 | FN Trenčín-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fakultná nemocnica | 00610470 | 824,57 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037102024 | ZZS Bratislava-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 17 027,34 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037112024 | RZP-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RZP, a.s. | 36331023 | 783,34 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037122024 | ZS Košice-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 278,08 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037132024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 249,86 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037142024 | LSE-Life-klinická prax 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LSE-Life Emergency | 35877618 | 4 411,44 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037162024 | Spojená škola-občerstvenie AO FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 272,30 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037172024 | Spojená škola-občerstvenie AO FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 5 350,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037182024 | MDPI-Kmeťová a kol. publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 349,20 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037212024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,40 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037222024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 986,40 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037232024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 139,85 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037252024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 253,20 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037272024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 94,76 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037282024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 120,41 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037292024 | LABO - materiál pre biolog. a zoo. laborat. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 706,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037302024 | Markat-oprava tieniacej techniky ŠD Hospodá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARKAT s.r.o. | 46798170 | 1 065,80 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037312024 | HS-ITSK - PC Acer Nitro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 910,80 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037332024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 553,84 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037342024 | HS-ITSK - SSD 1TR Kingston | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 312,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037352024 | ITSK-bezdrôtová myš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 71,64 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037362024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 362,38 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |