Faktúry
Počet záznamov: 86931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011562025 | BAS Rudice-oprava spektrometra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BAS Rudice spol. s r.o. | 16343875 | 162,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 774,90 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | SPU-ubytovanie členov VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 69,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | Obec Patince-správa budovy 5/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 126,68 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 367,16 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Citron-monit.odberných miest 12/24,1-5/25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 509,22 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | Rijksuniversiteit groningen-Hajnalová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rijkusuniversiteit Groningen | 350,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011282025 | ExNet-nastavenie EPS 5/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 184,50 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011292025 | ExNet-programov. HSP 5/2025 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 67,65 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | ExNet-výmena akumul. EPS 5/2025 labor. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 151,29 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011392025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 530,13 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 167,28 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 227,55 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 314,88 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011432025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 139,48 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011442025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 190,65 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 150,06 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 059,95 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011482025 | Spojená škola-občerstvenie projektové stret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 431,00 € | 30.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | MAJSTER PAPIER - rukavice nitrilové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 99,94 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 135,30 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 232,47 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 246,00 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | France-tech-oprava auta NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 191,99 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | STORES inSPORTline SK - rol.doska Flowin Sp | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stores inSPORTline SK ,s.r.o | 46259317 | 539,70 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | Univerzita Palackého-Miliaev konfer.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | Univerzita Palackého-Gallo konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | HS-ITSK - telefón iPhone, telefón Google Pi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 135,29 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |