Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003662025 | HS-ITSK - notebook ASUS ExpertBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 601,47 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | NTS-teplo 2/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 6 867,63 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | NTS-teplo 2/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 7 060,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | ZVS-voda-stočné, zr.voda 2/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 109,86 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 181,44 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | HS-ITSK - chladnička a mikrovlnka GORENIE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 350,39 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | Laník-výrub drevín ŠD Nitra, ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LANÍK s.r.o. | 44409681 | 4 870,80 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | Škrobánek-úrad.meranie spotr.paliva AA025MA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 348,58 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,97 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 148,60 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 311,83 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Mesto SNV-daň z nehnuteľnosti r. 2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 798,31 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Erasmus-Ondrušková,Motešická,Yushyna popla. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Ecologica Montenegrina-Langraf publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vesna Vukasinovic Pesic | 300,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003472025 | Službyt -nájom 4/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Službyt -nájom 4/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | OSBD-nájom 4/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 186,31 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | Správa bytov-nájom 3/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | Správa bytov-nájom 3/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | SVB-nájom 4/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Be-soft-zdravotný dohľad 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BE-soft, a.s. | 2020045863 | 102,09 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,02 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 187,03 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | NAY - rýchlovarná kanvica SENCOR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 18,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,54 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 190,59 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,53 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,33 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,92 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |