Faktúry
Počet záznamov: 86931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010542025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 619,24 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 434,68 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010562025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 658,15 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | Mac-pro-odborné prehliadky výťahov 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 997,50 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 493,22 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010522025 | SLOVART G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 833,29 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | OMV-phm,diaľničná známka .... 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 924,54 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | ALZA.SK - kalkulačka Casio MX 12 B | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 31,89 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | TifanTEX - sprej na medvede Grizzly | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TifanTEX s.r.o. | 45955824 | 276,89 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 924,96 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | ABCedu - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 345,49 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | Microcomp-servis servera | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 504,42 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 109,47 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | SPU Nitra-Kaniansky,Fenyvesiová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 80,00 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | BOEL - žací nôž do kosačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BOEL - záhradná a lesná | 56388608 | 104,98 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 027,05 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 250,92 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 709,30 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010452025 | PROFI-NET - videozáznam-hniezdenie dravce,s | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PROFI - NET, s.r.o. | 44111924 | 1 722,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010582025 | Spojená škola-občerstvenie vedecký seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 192,50 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010712025 | Palackého univ.-Beňuš konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 170,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | Palackého univ.-Mareková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 170,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | Okná Demeter - výmena oken.kompl., ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Okná Demeter s.r.o. | 52018202 | 905,05 € | 22.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010612025 | Nicholtrackt-prezutie pneumatík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 2 056,85 € | 22.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | DMC - roll-up, hracia doska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 111,98 € | 22.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | France-Tech-oprava vozidla Peugeot NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 723,36 € | 21.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | UMB-Záhorák, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 21.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 5 565,75 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 150,06 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 81,18 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |