Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003002025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,44 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 306,89 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | LAZÍK IVAN - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 1 294,15 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 72,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | SLOVENSKÁ POŠTA - r. 2024,predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 127,92 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | Corado-štv.ročná kontrola EPS,HSP 2/2025 BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 399,75 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 301,34 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | Slovak Telekom-mobilný internet 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | Slovak Telekom-pevné linky 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 757,61 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | Corado Soat-ochrana objektov 2/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 72,51 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | Corado Soat-ochrana objektov 2/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 78,18 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | Union-poistenie ZSC 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 22,62 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | OMV-phm, umytie auta,diaľn.známka 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 963,87 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 3/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | RKC-ubytovanie študentov 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | Obec Patince-správa objektov 2/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | Petit Press-inzercia habil.prednášky v SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 97,48 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 79,61 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | ARES - predplatné r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 4,00 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | GS-MAJSTER PAPIER -servít.,utierky,zásobník | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 89,97 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | HS-ITSK - napaľovačka CD, myš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 67,43 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | PROPERTY&PROENV. - predpl.+online 25/26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Property and Environment s.r.o. | 45404879 | 146,37 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | Nitrička media-propagácia UKF reportáž DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 553,50 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | UKF ŠD-ubytovanie zahr.hosťa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 66,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | Orange-mobilný internet, TV služby 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,25 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 268,75 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |