Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019512025 | Nemocnica Popra-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | 100,83 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019522025 | NsP Po.Bystrica-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NsP | 00610411 | 100,83 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019542025 | Nemoc.Topoľčany-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nemocnica Topoľčany,a.s. | 46458581 | 100,83 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019562025 | NÚSCH Bratislav-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národný ústav srdcových | 35971126 | 504,16 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019582025 | Operačné str.ZZ-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Operačné stredisko záchrannej | 36076643 | 519,84 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019602025 | PM-Medik-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PM-Medik, s.r.o. | 35924799 | 403,32 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019622025 | RZP-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RZP, a.s. | 36331023 | 672,21 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019632025 | SORAMA-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 739,43 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019652025 | Špec.nem.Zobor-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Špecializovaná nemocnica sv.Svorada | 37971832 | 2 957,72 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019672025 | Univ.nem.Martin-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná nemocnica | 00365327 | 302,49 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019682025 | ZZS Bratislava-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 10 515,58 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019702025 | ZS Košice-klinická prax I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 106,90 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019812025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 148,74 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019912025 | V-Elekra-el.energia 7/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 6 905,47 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019922025 | V-Elekra-el.energia 7/2025 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 8 855,34 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019932025 | V-Elekra-el.energia 7/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 3 480,55 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019942025 | V-Elekra-el.energia 7/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 5 094,51 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019952025 | V-Elekra-el.energia 7/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 889,23 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019172025 | Accace-poradenské služby 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Accace k.s. | 35839350 | 1 211,56 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | Messer-nájom plynových fliaš 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 69,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019272025 | L.K.PERMANENT - predplatné 2025/2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 11,80 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019282025 | L.K.PERMANENT - predplatné r.2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019292025 | L.K.PERMANENT - predplatné r.2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 24,00 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019432025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 395,33 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019472025 | MICROCOMP-vrtule,tašky, púzdra,popruh,ochr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 595,32 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019502025 | KNÍHKUPECTO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 33,77 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019532025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 444,47 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019552025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 63,75 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019572025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 61,72 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019592025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 166,95 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |