Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029762023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 372,18 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029782023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,04 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029502023 | MICROCOMP-dataprojektor BENQ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 644,96 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029652023 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 165,60 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029662023 | VIAGENE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 19 052,67 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029672023 | ing.MATEJ GAŠPERAN-záhr.substrát,žardiniéra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 88,08 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029692023 | ing.MATEJ GAŠPERAN-substrát,žardiniéra,perl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 97,55 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029682023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,68 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029812023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,65 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029852023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 241,63 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029862023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,66 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029872023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,95 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029882023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,70 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029892023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,36 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029902023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 45,84 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029912023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,13 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029922023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 273,18 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029932023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 45,98 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029942023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,68 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
| 20231029752023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 152,76 € | 09.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231028952023 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 120,26 € | 08.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028962023 | Spojená škola-občerstvenie komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 67,60 € | 08.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029082023 | Česká marketingová spol.-Mikuláš seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká marketingová společnosť | 00499447 | 77,17 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028922023 | NTS-teplo 10/2023 Kraskova kanc.priest. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 987,18 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028932023 | NTS-teplo 10/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 453,56 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028972023 | Spojená škola-občerstvenie projektové stret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 795,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028992023 | DMC-tlač publikácie Presahy semiotických | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 191,62 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029002023 | DMC-tlač publikácie Metodické inšpirácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 160,93 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029012023 | JET SPORT CHAIRMAN-vozík na lopty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. | 31633986 | 468,50 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029022023 | DMC-tlač publikácie Ľudská dôstojnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,30 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |