Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030102023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 440,99 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. | prednosta kliniky. | Faktúra | |||
| 20231030112023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 343,90 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231030192023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,47 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030202023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 576,67 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030212023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 620,17 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | doc.MVDr.Ivona Kožárová,PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231030222023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,20 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
| 20231030232023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 20,52 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
| 20231030242023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 21,24 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
| 20231030252023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,94 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231031292023 | MICROCOMP-dobropis k fa č.231203 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 163,20 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029362023 | Fantastická predškola-Sleziaková webinár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fantastická predškola s.r.o. | 52293106 | 200,00 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029372023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 143,68 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029382023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 10,66 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029512023 | Elsevier-Nepovimova-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 780,00 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231029342023 | DC SIELNICA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DC Sielnica, n.o., r.s.p. | 51261171 | 194,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029392023 | Slovakia Online-monitoring médií 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029402023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 14,38 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029412023 | Spojená škola-občerstvenie liter.súťaž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 98,40 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029442023 | Obec Patince-správa budovy 10/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029452023 | Messer-nájom plynových fliaš 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 65,52 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029472023 | ZŠK Slávia SPU-prenájom plážových ihrísk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie športových klubov | 31827381 | 480,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029522023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 031,88 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029532023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 442,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029542023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 52,07 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029552023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 5,17 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029562023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 50,22 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029572023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 36,95 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029582023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029632023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 438,81 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029642023 | OLYMPIA PREŠOV - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 255,60 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |