Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031072023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 211,27 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231031112023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,51 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031132023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 392,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031152023 | ORGELHAUS IM SH and S GbH-Simpel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orgelhaus im Stiftland | 416,66 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231031172023 | Ústav jaderné fyziky-rádiouhlík. datovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. | 61389005 | 835,71 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031082023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 149,39 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031102023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 349,40 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031122023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,04 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031162023 | ITSK - skartovačka HP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 369,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031092023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,74 € | 16.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231031142023 | DYNEX SERVIS-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 11 402,80 € | 16.11.2023 | 16.12.2023 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231030652023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 265,58 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231030762023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 40,98 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231030822023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 93,94 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231030832023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 194,96 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231030682023 | Relaxx-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RELAXX , s.r.o. | 35780584 | 125,10 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030692023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 133,20 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030702023 | DMC-tlač publikácie Diplom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 430,43 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030732023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 90,00 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030742023 | MOGER - ochranné odevy a obuv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 066,44 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030752023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 115,20 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030772023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 29,00 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030782023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 44,50 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030792023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 303,64 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030802023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 883,20 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030812023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 60,00 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030842023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 735,37 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031332023 | FN-nájom hnuteľného majetku 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030662023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 247,56 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030672023 | ALZA-balančné podložky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 256,58 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |