Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231027922023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 914,74 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027932023 | JEDNOTA SLOV. MAT.aFYZ.-predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 14,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027942023 | MM ORTV - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 440,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027952023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 748,03 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027962023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 136,96 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028062023 | MICROCOMP-servis projektora BENQ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 36,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028072023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,43 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028142023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 393,44 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028152023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,84 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028172023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 576,58 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028122023 | Marko-tlmočenie hovor.slova do posunkového | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Dávid Marko | 52517268 | 960,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029242023 | Union-poistenie ZSC 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 160,68 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231027802023 | ENERGYSPORT SK-podoskop s LED svetlom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Energysport SK s.r.o. | 51239558 | 1 136,40 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027812023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 21,49 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027822023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 459,50 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027832023 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 973,78 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027842023 | NEWS AND MEDIA HOL.-Urbaníková, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 190,80 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027852023 | ALOQUENCE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 2 553,80 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027862023 | MICROCOMP-servis notebooku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 80,40 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028012023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 110,76 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028022023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 985,20 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028032023 | MICROCOMP-PC Acer Aspier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 954,96 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028042023 | MICROCOMP-tlačiareň Canon i-Sensys | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 360,36 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028132023 | Národné kariérne centrum-účasť na výstave | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 2 280,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027872023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 14 655,72 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231027892023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 727,08 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231027902023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 599,60 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231027972023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 62,88 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231027982023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 988,64 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231027992023 | MICROCOMP-SSD disk 512 GB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 496,80 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |