Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029042023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 969,10 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029052023 | DMC-tlač publikácie Litikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 58,96 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029062023 | DMC-tlač monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 768,90 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029092023 | Moto Jas-oprava auta NR075 JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 276,53 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029102023 | OMV-phl, umytie auta,autoprísluš. 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 915,52 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029112023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,75 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029122023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 137,72 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029132023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 610,83 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029142023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 915,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029152023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,94 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029162023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,08 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029172023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 179,99 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029182023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 797,74 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029192023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 988,41 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029202023 | VIUSS-predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029212023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 198,25 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029222023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 657,19 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029232023 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 717,06 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029252023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,82 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029292023 | FETEX-denný diár s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 132,96 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029302023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 257,20 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029312023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 217,85 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029322023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,73 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029332023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,25 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029352023 | Nicholtrackt-prezutie pneumatík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 273,96 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029422023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,61 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029432023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 14,69 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029462023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 176,78 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029482023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 187,03 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028982023 | JET SPORT CHAIRMAN-žinenka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. | 31633986 | 2 210,00 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |