Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030712023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 134,40 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030722023 | DMC-tlač publikácie Studia Historica Nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 491,26 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030852023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 71,16 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030862023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 201,50 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030902023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 275,95 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030912023 | CKM-členské 10/2023 ISIC, REVIS VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031002023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,19 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031012023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 308,12 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031022023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,20 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031032023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 160,98 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030882023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 319,51 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231030892023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,50 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231030872023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,68 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231030992023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 35,27 € | 15.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231030362023 | Asociácia U3V-členské r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 66,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030372023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 142,69 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030382023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 294,61 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030392023 | Prešovská univerzita-Kozubík konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 10,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030402023 | Univ.sv.CaM-Kozubík konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 25,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030462023 | Společnost pro estetiku-Kapsová dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro estetiku AV ČR | 00127752 | 40,77 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030502023 | NKS-odvoz bioodpadu 11/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 116,72 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030512023 | Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 9-10.-2.11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 224,41 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030522023 | ZMŠ Jogyik-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030552023 | EKONÓMIA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030562023 | ARES - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 42,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030582023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 89,54 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231030592023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 207,17 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231030422023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 104,40 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030432023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 364,80 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030452023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 99,72 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |