Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028002023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 177,80 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028052023 | MICROCOMP-myš bezdrôtová, USB kľúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 66,12 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231027882023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 103,64 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027692023 | CENTRUM VT INF. SR-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 14,00 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027712023 | POST BELLUM SK-Jakubovská V., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 31.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027722023 | POST BELLUM SK-Jakubovská K., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 31.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027752023 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 845,59 € | 31.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027762023 | ÚRAD PRE NMS SR - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 22,30 € | 31.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027732023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 691,20 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027772023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 1 207,39 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027782023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 536,62 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027792023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 236,57 € | 31.10.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027742023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 219,26 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231028082023 | IMI TRADE-tričká s potlačou FF UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IMI TRADE, s.r.o. | 31565531 | 2 232,00 € | 31.10.2023 | 25.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231027672023 | KANAL-čistenie kanalizácie vysok.tlakom TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 249,24 € | 30.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027682023 | KANAL-čistenie a monitoring kanali. Nábr.ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 387,60 € | 30.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027442023 | KOSTELANSKÝ-digit. 2D a 3D sprac.priestorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.arch. Maroš Kostelanský | 52129373 | 3 000,00 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027472023 | MAJSTER PAPIER-toalet.papier,utierky,obr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 432,55 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027402023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,91 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027422023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,71 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027432023 | TURANCAR BUS LINES - preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Turancar Bus lines s.r.o. | 55049699 | 154,80 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027452023 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA-fonendoskop, gél | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 132,18 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027462023 | MT HOLDING SLOVAKIA-akvárium+prísluš. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MT Holding Slovakia, s.r.o. | 51742209 | 1 695,87 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027592023 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 12 125,64 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028412023 | Orange-mobilný internet, TV služby 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 196,64 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028432023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 023,35 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028442023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 037,29 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028452023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 316,74 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028462023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 092,90 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028562023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 208,63 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |