Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008792024 | MICROCOMP-SSD disk, klávesnica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 193,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18 772,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008862024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 558,02 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008342024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008352024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 497,44 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008392024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,07 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008402024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 166,68 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008412024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,37 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008432024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,02 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008542024 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Jankechová,konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 79,44 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008552024 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Kapsová,konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 79,44 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008312024 | ALCASYS-oprava ústredne s výmenou HDD SATA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 215,36 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008442024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 47,30 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008462024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 140,02 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008482024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,66 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008492024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,38 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008502024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,21 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008332024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,32 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,60 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 373,60 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 336,85 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | NETTA-dámske a pánske tričká s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Netta s.r.o. | 47589582 | 509,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008522024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008532024 | SDA Slovensko-Kurz AlRemoteSK, Langraf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SDA Slovensko s.r.o. | 54088305 | 1 015,00 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,11 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,65 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008512024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,94 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008232024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,95 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008252024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,66 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |