Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231025522023 | ELEKTROSPED-kávovar De´Longhi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 87,70 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025552023 | Petit Press-inzercia v denníku SME habilita | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025562023 | DENISA PENZEŠOVÁ-ruža červená, kytica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Denisa Penzešová | 41438272 | 57,00 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025542023 | Messer-CO2 technický | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 30,00 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025572023 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,66 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025582023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 813,60 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025592023 | SPU - letáky Možnosti štúdia 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 152,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025602023 | CKM-členské 9/2023 ISIC, REVIS VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 3 710,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025412023 | Magnanimitas-Štvrtecká publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025422023 | Slovenská pošta-poštovné 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 250,10 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025432023 | MUZIKER-bezdrôt.mikrofón,diktafón,ochrana | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 660,01 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025442023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 015,82 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025452023 | SLOV.KOMORA SESTIER-predplatné 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská komora sestier a | 37999991 | 15,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025472023 | ASOCIÁCIA VZDEL. V SP-predplatné 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 13.10.2023 | 12.10.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025482023 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 242,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025462023 | Horex-činnosť bezpečn.technika 7-9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025492023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 228,00 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025502023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 499,20 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231030632023 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 168 823,78 € | 13.10.2023 | 01.12.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231025282023 | Vargová Mičeková-prenájom inventára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr. Vargová Mičeková Vladimíra | 44487037 | 99,50 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025312023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 22,23 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025322023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 284,17 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025332023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 15,29 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025342023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 31,27 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025352023 | FN-prenájom hnut.majetku 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Boris Semjon, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231025362023 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 99,60 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Boris Semjon, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231025372023 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 57,60 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025382023 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 36,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025392023 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 111,84 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025402023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 435,99 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra |