Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009892024 | LENERA - prahová lišta,ochr.pás,zarážka dv. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 2 868,60 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009902024 | ELEKTROMAT - chladnička ECG | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 11 116,80 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009932024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 46,44 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009942024 | Slovak Telekom-pevné linky 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 747,91 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009952024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 283,20 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009972024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009992024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 14,69 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010012024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 134,08 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,20 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 163,15 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010042024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 13,86 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010072024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 242,36 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010082024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 209,10 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010112024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010242024 | BEGA-skriňa drevená, doska drevená | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 203,94 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010092024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 276,11 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010102024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 112,06 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010122024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 156,90 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009222024 | AV-ELMAK FERKO Jozef-predlžovačka LEGRAND | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AV-Elmak FERKO Jozef | 1020720162 | 501,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009292024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,68 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009352024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 282,14 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009412024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 29,57 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009442024 | Nitrans-preprava osôb Nitra-Martin | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 360,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009202024 | INTERNET MALL SLOVAKIA-mikrovlnná rúra Sams | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 95,69 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009232024 | SPU-ubytovanie hosťa prof.Pavlu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 48,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009242024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,27 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009252024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,09 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009262024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 683,38 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009272024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 576,29 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009282024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 325,72 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |