Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231025292023 | Štorcelová-preklad zo SJ do AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 387,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025172023 | Ostravská univ.-Kohanová publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025222023 | Springer Nature-Fodor publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 245,00 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025232023 | Univerzita Karlova-Čeretková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 48,85 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025242023 | OZPŠaV-školenie vyjednávačov KZ Jonášková+5 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Odborový zväz pracovníkov | 00177920 | 1 590,00 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025252023 | ZSE-el.energia 9/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,70 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025262023 | OMV-phl, umytie auta 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 691,81 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025302023 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 100 103,27 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025162023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 050,52 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025182023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 24,00 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025202023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 36,00 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025212023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 272,40 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025272023 | ADITIO-dodatky k diplomom A4 23/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 711,00 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025192023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 959,60 € | 11.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231024412023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 470,39 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024422023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 184,75 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024432023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 254,57 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024592023 | Marlus-nájom výdajníkov vody 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024662023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 108,80 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024742023 | Univerzita Karlova-Komárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 20,43 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024812023 | NTS-teplo 9/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 951,16 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024832023 | NTS-teplo 9/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 822,82 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024852023 | ULTRA PRINT-brožúra Študuj na UKF 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 936,00 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024862023 | DMC-tlač publikácie Archeotypy a mozaiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 417,58 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024872023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 126,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024882023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 255,60 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024892023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 170,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024902023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 176,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024912023 | ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,82 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024922023 | ZSE-el.energia 9/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,08 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra |