Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007272024 | ZSE-el.energia 3/2024 Nábr.Ml.1340 douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 213,51 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007282024 | ZSE-el.energia 3/2024 Slančíkovej douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 558,96 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007292024 | ZSE-el.energia 3/2024 ŠD Brez.Háj douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,99 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007302024 | ZSE-el.energia 3/2024 Kraskova douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,58 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007312024 | MICROCOMP-tlačiareň, kábel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 391,20 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007352024 | ExNet-výmena akum.HSP 4/2024 FSŠ Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 846,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007362024 | Corado-revízie a odb.prehl. EZS 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 2 244,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007372024 | OMV-phm, umytie auta,benz.do kosačky 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 280,52 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007382024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 41,65 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007392024 | KORAKO-jednorázové nitrilové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 178,42 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007482024 | European Associ.of Argaelogists-Kalapáčová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European Association of | 361949993 | 140,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20241007502024 | Concordia-Horička konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONCORDA Ltd Tourist | 300,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | Concordia-Šimonek konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONCORDA Ltd Tourist | 300,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | ||||
| 20241007532024 | Milan Uhrin-oprava krídla PETROF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Milan Uhrin | 14071878 | 100,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241007822024 | Advokátska kancelária-právne služby 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 2 142,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007322024 | MICROCOMP-notebook HP ProBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 720,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007332024 | MICROCOMP-notebook HP ProBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 440,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007342024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 85,92 € | 22.04.2024 | 25.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007422024 | PeerJ - Benko publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PeerJ, Inc. | 1 836,83 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007402024 | Science Events-Csáki-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Science Events Ltd | 203531809 | 275,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | ORTV-hroty proti vtákom, lepidlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 3 372,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | SVB-vyučt.nájmu r.2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 3,79 € | 22.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007162024 | Mac-Pro-oprava výťahov ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 610,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007172024 | ExNet-mesačná a ročná kontrola EPS 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 912,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007182024 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 152,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007152024 | Titanic-ubytovanie zahr.hosťa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 231,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006362024 | MICHAL VAŠKO - habilitácia-leták | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 504,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | Magyar Anglisztikai Társaság-Benyovszky kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Anglisztikai Társaság | 165,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007192024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 16 230,96 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007012024 | DRC-členský poplatok r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |