Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022572023 | Slov.lek.spol.-Juríková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 48,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022582023 | Berecová-nájom 9/2023 Iullia Pysmenna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022592023 | Divadlo A.Bagara-úprava talára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIVADLO ANDREJA BAGARA | 00164895 | 66,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022602023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,60 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022622023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022632023 | Noexist Design-výmena polepov ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NOEXIST DESIGN s.r.o. | 52414043 | 2 685,60 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022642023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022652023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022662023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022672023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 Lab.a učeb. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022682023 | ExNet-kontrola HSP 9/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022692023 | ExNet-kontrola HSP 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022612023 | Moto Jas-oprava auta NR992 HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 870,68 € | 21.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020712023 | Corado-ochrana objektov 8/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020722023 | Corado-ochrana objektov 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022412023 | IATED-Angyal-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022422023 | HAFERA-škola funkčného dýchania-učeb.pom. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAFERA - učební pomucky s.r.o. | 28598890 | 264,00 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022432023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,32 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022442023 | Šrámková-Kanásová seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Jana Šrámková | 37009834 | 120,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022452023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 44,82 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022462023 | Šrámková-Halmová seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Jana Šrámková | 37009834 | 120,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022472023 | NKS-biologicky rozlož.odpad 9/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 119,21 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022482023 | NKS-biologicky rozlož.odpad 9/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 285,02 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022492023 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 259,20 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022542023 | Saima Consult-Mojtová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAIMA CONSULT LTD | 288,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022502023 | Spojená škola-občers. projektové stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 497,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021032023 | Marlus-nájom výdajníkov vody 8/2023 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022212023 | FN-nájom hnuteľného majetku 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022252023 | IATED-Stranovská,Chválová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022262023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 146,77 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |