Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026532023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 42,98 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026542023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,08 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026552023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 214,67 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026572023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 213,65 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026582023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 3,24 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026712023 | Sobwater-ročná serv.prehl.expanz.zaria TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 414,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026452023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 831,60 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026512023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 755,60 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026522023 | HS-ITSK - kalkulačka Casio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 32,52 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026562023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,79 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026592023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 183,60 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026602023 | ORTV MM - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 4 983,38 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026012023 | Kertészová- nájom 11/2023 Julia Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231026162023 | Inštitút osobnost.rozvoja-Sender odborné vz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút osobnostného rozvoja | 46300554 | 300,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026172023 | PETIT PRESS-predplatné 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 54,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026182023 | DIGITAL VISIONS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIGITAL VISIONS S.R.O | 31343180 | 30,00 € | 23.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026202023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 164,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026222023 | Scholink-Kudlová,Hollá publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCHOLINK CO., LTD. | 311,59 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231026232023 | EUA-členský poplatok r.2024 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 4 411,00 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231026252023 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 70,80 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026262023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 194,40 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026272023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 334,80 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026292023 | ExNet-štvr.kontrola EPS,HSP 10/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 624,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026302023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026312023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026322023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 901,20 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026332023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026342023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 Lab.a učeb. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026352023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 10/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026372023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |