Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010932024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 106,80 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010952024 | A.T.S.-oprava posuvnej brány K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 208,40 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010962024 | VŠ aplik.psychologie-Hlad konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola aplikované | 27911586 | 600,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010992024 | TOM-line - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 1 041,24 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | TOM-line - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 1 457,76 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011062024 | SCELT-Ďuračková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 38,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010862024 | Službyt-nájom 6/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010872024 | Službyt-nájom 6/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010892024 | OSBD-nájom 6/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010912024 | Správa bytov-nájom 5/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010982024 | Správa bytov-nájom 5/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011012024 | SVB-nájom 6/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010852024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 283,20 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010882024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 539,42 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010972024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 114,00 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011022024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 111,60 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011042024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 232,80 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010632024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 846,10 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010642024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 507,30 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010652024 | Česká geografická spol.-Boltižiar konfer.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká geografická spoločnosť | 00128074 | 121,40 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010662024 | ALEX - študentský nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALEX | 36553859 | 3 000,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010672024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 84,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010682024 | JKL-Steel-oprava kosačky,krovinorezu ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 436,36 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010702024 | JKL-Steel-oprava kosačky,krovinorezu ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 377,50 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010732024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 357,60 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010772024 | Trenč.univ.A Dubčeka-Brhlíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 55,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010942024 | Univerza v Mariboru-Trník konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerza v Mariboru | 61,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010692024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 270,00 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010712024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 175,20 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010722024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 183,60 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |