Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011682024 | Službyt-vyučt.nájmu r.2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 179,06 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011052024 | Slov.asociácia pre geoinf.-Tábiová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia | 30852803 | 60,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011082024 | Slovenská akustická spoločnosť-Brezina konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská akustická spoločnosť | 42267048 | 60,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011092024 | DV Audio-osvetlenie a ozvučenie NUD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DV AUDIO, s.r.o. | 45905959 | 2 880,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011102024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 777,73 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011112024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 169,67 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011122024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Nábr.Ml. K-B | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 329,80 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011132024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | OZ Preveda-Orolínová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Občianske združenie PREVEDA | 30866740 | 45,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | UČEBNÉ POMÔCKY - keramické tabule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Učebné pomôcky SLOVAKIA | 2020457087 | 2 249,50 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011072024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 574,40 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011142024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 510,00 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011162024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 360,00 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011182024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 379,20 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011192024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 175,20 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011222024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 614,40 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011232024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 634,80 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011242024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 550,40 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011252024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 111,60 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011262024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 111,60 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011272024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 111,60 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011282024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 334,80 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011292024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 106,80 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011302024 | TOPSTAV -oprava krbu a dlažby Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOPSTAV É a A s.r.o | 46528741 | 1 251,00 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011152024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 332,40 € | 17.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011212024 | OSBD-vyučt.nájmu r.2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 194,65 € | 17.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010812024 | Slov. asociácia pre geoinf.-Hajnalová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia | 30852803 | 60,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | Slov. asociácia pre geoinf.-Borzová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia | 30852803 | 60,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010902024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 219,20 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010922024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 52,80 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |