Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026902023 | POST BELLUM SK-Hudecová, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026912023 | POST BELLUM SK-Moravčíková, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026922023 | SPOJENÁ ŠKOLA-občerstvenie Rada štud. FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 40,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026932023 | Verlag-tlač monografie Deutche kulturelle | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Verlag Dr. Kovač GmbH | 273,11 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231026952023 | Atakent-Expo-Vakoš účast.poplatok na výstav | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atakent EXPO s.r.o. | 1 360,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231026862023 | MANUTAN SLOVAKIA-mobilná magnet. tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 283,68 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026892023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,31 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026962023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky bleskozvodo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 4 373,04 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026972023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky elektr.zari | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 2 633,28 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026982023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky VN+NN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 2 663,82 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027002023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 2 100,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026652023 | Sobwater-ročná serv. prehl.zmäkčo.vody TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 246,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026682023 | Asociatia Ro Sport-Paška publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 150,00 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026692023 | Triumph Italy-Kondrla konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Triumph Italy S.r.l. | 10198371006 | 200,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026702023 | Edumed-Mankovecká konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUMED, n.o. | 35583738 | 90,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026642023 | Auditorea-služby v oblasti mzdovej agendy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 245,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026662023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 81,18 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026672023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 318,00 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026722023 | Naše mestá-propagácia FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026732023 | DMC-tlač publikácie Into the Miracles | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 209,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026742023 | DMC-tlač publikácie Základy umeleckej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 209,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026412023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 194,18 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026422023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 428,32 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026432023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 58,32 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026442023 | ČAROVNÉ FARBY - medený drôt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 41,06 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026462023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 678,80 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026472023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 639,60 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026482023 | Magnanimitas-Pažitná konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026492023 | Univ.sv.CaM-Štosel konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 120,00 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026502023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 489,20 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |