Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231027162023 | ZSE-dobropis el.ener.2/2023 Štefanikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,62 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027172023 | ZSE-dobropis el.ener.3/2023 Štefanikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,43 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027182023 | ZSE-dobropis el.ener.4/2023 Štefanikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 319,36 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027192023 | ZSE-dobropis el.ener.1/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 404,59 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027212023 | ZSE-dobropis el.ener.2/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,48 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027222023 | ZSE-dobropis el.ener.3/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 484,07 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027232023 | ZSE-dobropis el.ener.4/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,72 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027242023 | ZSE-dobropis el.ener.1/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,48 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027252023 | ZSE-dobropis el.ener.2/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 85,28 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027262023 | ZSE-dobropis el.ener.3/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 93,17 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027272023 | ZSE-dobropis el.ener.4/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,16 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027282023 | ZSE-dobropis el.ener.1/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 298,31 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027292023 | ZSE-dobropis el.ener.2/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,86 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027302023 | ZSE-dobropis el.ener.3/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,46 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027312023 | ZSE-dobropis el.ener.4/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,74 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027662023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 293,84 € | 27.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231026942023 | MDPI-Porubská publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 882,25 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026612023 | ReltechMar-oprava strojovne VZT UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 186,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026622023 | ReltechMar-oprava MaR a regul.VZT bazén TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 752,90 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026632023 | RelTechMar-oprava MaR a ohrevu TÚV TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 569,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026752023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026782023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 278,40 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026802023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 697,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026812023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 500,40 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026822023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 961,20 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026832023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 491,46 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026842023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 840,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026852023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 336,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026872023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 526,80 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026882023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,12 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |