Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011472024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 589,49 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011492024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 288,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011512024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 113,92 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011522024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 270,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011562024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 223,20 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011602024 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 49,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011612024 | Spojená škola-občerstvenie otvor.výstavy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 475,40 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011632024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 132,35 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011672024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 831,60 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011722024 | Správa bytov-vyu.nájmu r.2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 164,45 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011642024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 108,80 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011652024 | skRASTer-obojstranný RollUp banner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 150,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011702024 | Správa bytov-vyu.nájmu r.2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 76,84 € | 21.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011032024 | ExNet-kontrola linky systému HSP ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 282,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011362024 | LAZÍK IVAN,Ing.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 1 477,61 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011372024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 48,49 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 921,56 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011392024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 25,25 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011412024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011432024 | Corado-mes.kontrola EPS,HSP 4/2024 ŠD Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011442024 | University of Pécs-poplatok za jazyk.skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 505,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011352024 | ÚRAD RE NORMALIZÁCIU MaS-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 17,50 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011422024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 225,78 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | PharmDr.Slavomír Kurhajec, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011662024 | FaxCopy-výmena štočku s poduškou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 89,04 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | doc.MVDr.Ján Bílek, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241011862024 | R.O.Expres-preprava osôb Nitra-Brodzany | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Roman Opeta-R.O.EXPRES | 37250345 | 288,00 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011312024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,46 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011322024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 354,66 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011332024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 183,60 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011342024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 168,00 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011402024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 523,04 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |