Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012512024 | KONDELA-inteligentný kvetináč BIOR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 354,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012522024 | Slovak Telekom-mobilný internet 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012592024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012652024 | NACEVA INTERIÉRY-nábytok I.etapa blok HaA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naceva interiéry s.r.o. | 55102573 | 367 377,60 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012502024 | IS4U-servis ubytovacieho systému 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 75,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012382024 | RKC-ubytovanie študentov 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012402024 | Obec Patince-správa budovy 5/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012422024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012552024 | UMB-Jesenská refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 27,98 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012262024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 6,19 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012272024 | MINERÁLNE VODY-pramenitá voda,poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 54,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012302024 | DREVÁRSKY KONGRES-Kozárová,konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Drevársky kongres | 00623806 | 75,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012312024 | DREVÁRSKY KONGRES-Csalová,konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Drevársky kongres | 00623806 | 75,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012322024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 022,52 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012332024 | PARAGRAF-služby v oblasti miezd 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012342024 | FONDAZIONE ALMA MATER-Haringová, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fondazione Alma Mater | 80,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012362024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 012,80 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012372024 | HS TECHNOLOGY-odpadová nádoba EPSON | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 37,55 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012282024 | MINERÁLNE VODY-pramenitá voda,poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 39,60 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012292024 | MINERÁLNE VODY-pramenitá voda,poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 66,00 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012352024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 194,36 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012212024 | SAK-členský poplatok r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012232024 | COMIT.ORG.CONVEGNI MAT.-Fojtík, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Comit.org.Convegni Matematici | 93546330726 | 190,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012242024 | UK BRATISLAVA-Šuša,refundácia cest.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 22,45 € | 30.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012252024 | HS TECHNOLOGY-softvér Core IDRAW a ADOBE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 460,00 € | 30.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012532024 | AWP -poistné plnen.za asist.služby NR420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. | 25622871 | 100,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012742024 | UK-Šrank refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 20,80 € | 30.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012152024 | REVIS-SERVIS - servis kop.stroja SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 744,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012172024 | TULI.SK - tuli náhradná náplň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tuli.sk, s.r.o | 45248451 | 117,67 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012182024 | ERASMUS - členský poplatok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |