Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012202024 | COMIT.ORG.CONVEGNI MAT.-Bočková, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Comit.org.Convegni Matematici | 93546330726 | 290,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012122024 | SKLENÁRSTVO M.POLÁČKOVÁ-rámovanie obrazu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sklenárstvo Marta Poláčková | 11860219 | 105,60 € | 29.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012132024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 403,20 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012162024 | SPOJENÁ ŠKOLA-občerstvenie VR FF, catering | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 707,40 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012192024 | COMIT.ORG.CONVEGNI MAT.-Medová, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Comit.org.Convegni Matematici | 93546330726 | 290,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012222024 | MICROPRINT - pečiatková poduška a guma | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 10,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241013292024 | Allianz-poistné plnenie škod.udalosťNR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 562,98 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012042024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 425,90 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012052024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 518,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012072024 | ELEKTROSPED-sada náradia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 36,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012062024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 61,27 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012092024 | HRD Slovakia-obliečky, plachty ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 7 076,16 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012102024 | HRD Slovakia-vankúše,paplóny ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 7 566,00 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012392024 | NKS-odvoz objemného odpadu 5/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 236,69 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012442024 | Moto Jas-servis auta NR420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 320,74 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012082024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 393,20 € | 28.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | Orange-mobilný internet a TV služby 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 183,32 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012002024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 561,60 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012012024 | BOUKAL-zástrčné kľúče Kraftf s držiakom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boukal s.r.o. | 04229282 | 67,20 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012022024 | NAY-skartovačka FELLOWES 79 CI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 279,89 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012032024 | CHRONOJUMP-race analyzer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociación Chronojump | 990,48 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241011952024 | KORAKO-jednorázové rukavice nitrilové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6,26 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011962024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 354,80 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011972024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 553,61 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011902024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 346,80 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011912024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 562,40 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011982024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 659,65 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012142024 | Advokátska kancelária-právne služby 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 84,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011992024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 033,98 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011942024 | Službyt-vyučt.nájmu r.2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 624,53 € | 24.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |