Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028592023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 699,36 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028602023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 661,86 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028612023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 984,13 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028622023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 828,40 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028632023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 691,63 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028642023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 724,87 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028652023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 819,01 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028662023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,68 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028672023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 903,29 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028682023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 855,55 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028692023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 880,85 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028702023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 773,05 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028712023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,38 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028722023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,24 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028732023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,36 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028742023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,80 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231027022023 | Trnavská univ.-Poledníková,Krištofová,Kohan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 165,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026212023 | Zámocká koruna u Hoffera-ubytovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 61,50 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026992023 | OTIDEA-Remencová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027012023 | Asociatia Ro Sport-Broďani publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 150,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027052023 | Pannon Famulus-Tóth konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pannon Famulus Kft. | 13934059 | 23,47 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027202023 | PORADCA PODNIKATEĽA-Kováčová,online školeni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027062023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 789,60 € | 27.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027342023 | Jednota SMaF-Čeretková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 85,00 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027032023 | SPECSHOP - filter JURA Claris | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | specSHOP s.r.o. | 28858506 | 85,50 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027072023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 35,02 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027082023 | Mikona-servis auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKONA TRADE, j.s.a | 52978397 | 160,48 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027092023 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 300,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027102023 | EDUroute-prezentácia FSVaZ r.23-24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 330,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027322023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 494,10 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |