Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031422023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 342,78 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231031482023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 121,81 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231031532023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 368,88 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231031182023 | Titanic-stravovanie zahr.hosť prof.van Dijk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 38,90 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031192023 | Titanic-ubytovanie zahr.hosť prof.van Dijk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 153,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031202023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 93,60 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031222023 | IATED-Haringa, konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231031242023 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 180,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031252023 | EUHA-štartovné v lige EUHL | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Európska univerzitná hokejová | 42277167 | 1 000,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031312023 | Časomiera Kril-meranie časov Večerný beh NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Časomiera KRIL, s.r.o. | 50204203 | 600,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031212023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 272,97 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031262023 | IZPaI-ubytovanie študentov 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 330,00 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031272023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 192,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031322023 | DD EXTREME COMPUTERS-reproduktory,mikrof. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dávid Vorčák | 41964012 | 877,01 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031342023 | PRINTIO - letáky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Printio , s.r.o. | 36718114 | 385,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031352023 | TifanTEX-dámske plátené tenisky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TifanTEX s.r.o. | 45955824 | 129,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031232023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,58 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231031282023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,20 € | 20.11.2023 | 20.12.2023 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231030922023 | OZ Res Publica-Krno konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030932023 | OZ Res Publica-Öllös konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030952023 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 114,60 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030942023 | Eduroute-prezentácia školy na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 330,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030962023 | Spojená škola-občerstvenie Týždeň vedy a te | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 136,09 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030972023 | Spojená škola-občerstvenie Týždeň vedy a te | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 35,71 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030982023 | LENERA - vložka, kľúče, zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 316,98 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031042023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 133,10 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031052023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 337,70 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031062023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 756,54 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231031072023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 211,27 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231031112023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,51 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |