Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015922024 | MICHAL VAŠKO-VYD. - tlač brož. habil.pred. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 88,50 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015962024 | Wasco-pranie talár 6/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 16,80 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015972024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 26,16 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016322024 | Slovak Telekom-pevné linky 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 741,01 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016332024 | Slovak Telekom-mobilný internet 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016742024 | COHERENT-laser flash lamp | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Coherent Europe B.V. | 1 795,00 € | 04.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241015692024 | Tallinn Univ.of Technology-Hašková+2 konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Talinská technická univerzita | 640,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241015752024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 15,75 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015782024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 42,03 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015702024 | Meike Lemmens-Sollár školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Meike Lemmens | 365,46 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | ||||
| 20241015722024 | Fetex-montáž a skladanie roll up-u s potlač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 652,80 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015762024 | France-Tech-oprava auta NR 588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 539,33 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015772024 | France-Tech-oprava auta NR 588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 356,06 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015822024 | Kanal-čistenie kanalizácie 6/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 261,24 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015792024 | HS TECHNOLOGY-Dron DJI Air 3 Fly MC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 700,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015802024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,68 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015812024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,51 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015592024 | Zobor-stravovanie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 1 100,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015602024 | Zobor-ubytovanie účast.konferencie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 284,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015522024 | OFFIA - magnetický flipchart Rocada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Offia, spol. s r.o. | 02938359 | 181,65 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241015552024 | NKS-triedený odpad 6/2024 Slanč.,Krask.,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044,00 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241015562024 | NKS-triedený odpad 6/2024 ŠD Dr.2,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 456,80 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Mária Vargovská, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241015572024 | Spojená škola-občerstvenie VR FSVaZ,promóci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 187,90 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Mária Vargovská, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241015652024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241015682024 | WR Service-pranie a čistenie 6/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 103,14 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241016302024 | UMB- refundácia nákladov Bitušík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 39,62 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015532024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 504,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015542024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,38 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015582024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 504,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015612024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 626,70 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |