Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017052024 | Spojená škola-občerstvenie zasadnutie AO FS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 728,30 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017062024 | Spojená škola-občerstvenie promócie FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 173,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017072024 | Gastromir-strava 6/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 620,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017092024 | DECS CONSULTING-viazací stroj Fellowes Q | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DECS Consulting, spol.s r.o. | 31322271 | 300,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017022024 | L&Š - alkalické batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 33,50 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017012024 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 74,17 € | 11.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016752024 | ICWE-Perez konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ICWE GmbH | 189296 | 320,00 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016772024 | Archeologický ústav-Pažinová konf. poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 60,00 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016942024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 115,19 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016972024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 250,38 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016982024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 428,54 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016992024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 266,37 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241017002024 | PORTAL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 705,40 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016722024 | MLZ PLUS-bezpečnostná obuv SPARKLE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MLZ plus, s.r.o. | 36564991 | 89,98 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016762024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 176,40 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016922024 | NTS-teplo 6/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 904,90 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016932024 | NTS-teplo 6/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 029,37 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | OMV-phl,umytie auta,benzín do kosač.6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 410,61 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016792024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 89,92 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016802024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 96,02 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016852024 | MGP - laboratórne komponenty pre bio.lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 1 280,00 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016892024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 247,38 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016902024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 149,59 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016912024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 108,35 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016952024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 328,80 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016962024 | FN-prenájom hnuteľného majetku 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017372024 | Kompas Trans-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Stanislav Kompas | 41823621 | 630,00 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241016782024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,80 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016482024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 861,94 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016492024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 864,55 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra |