Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032392023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 184,92 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032402023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 132,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032432023 | INSIGNIA - meailon 30. výročie FF UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Faltus INSIGNIA | 72847786 | 1 133,97 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032442023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 98,34 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032452023 | FaxCOPY Pro - fototechnika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 3 019,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032462023 | LABO-SK - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 5 600,27 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032412023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 43,20 € | 27.11.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231031882023 | Univerzita Palackého-Sűttő konferenčný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 60,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031892023 | Univerzita Palackého-Rapsová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 60,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031792023 | Archeologický ústav-Borzová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 720,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031852023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 853,20 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031862023 | AB Chladenie-oprava chladničiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 321,60 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031872023 | DANCEMASTER - dresy,nohavice,sukne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dance Master s.r.o. | 47210281 | 645,80 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031902023 | ALZA - digit.kamera, statív | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 803,39 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031912023 | ALZA - perkusie BOOMWHACKERS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 163,29 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031922023 | ZVS-voda,stočné,zráž.voda 10/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 653,81 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031932023 | ALZA - fitlopty, perkusie BOOMWHACKERS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 116,39 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031942023 | ZVS-voda,stoč,zráž.voda 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 632,01 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031952023 | ZVS-voda,stoč,zráž.voda 10/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 225,19 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031962023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 48,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031972023 | ZVS-voda,stoč,zráž.voda 10/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 310,70 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031982023 | OMV-phl,umytie auta 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 055,36 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032002023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032012023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,60 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032022023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 374,88 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032032023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 475,92 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032042023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,32 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032052023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 348,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032062023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,40 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032072023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,40 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra |