Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016502024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 155,34 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016512024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 311,91 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016522024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,93 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016542024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 458,17 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016552024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 136,04 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016562024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14 364,26 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016572024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 765,44 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016582024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 409,75 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016592024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 353,30 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016602024 | SPP-vyučt.plynu 6/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 648,66 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016612024 | SPP-vyučt.plynu 6/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 722,94 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016622024 | SPP-vyučt.plynu 6/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 088,68 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016632024 | SPP-vyučt.plynu 6/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 148,78 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016642024 | SPP-vyučt.plynu 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 737,56 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016462024 | Castellum-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 428,00 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016532024 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 116,92 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016652024 | NIVAM-refundácia nákladov Balgová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národný inštitút | 00164348 | 373,68 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016662024 | NKS-objemný odpad 7/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 499,75 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016672024 | A.T.S.-oprava svetlíkov na streche Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 5 000,00 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016682024 | Slovakia Online-monitoring médií 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 178,80 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016472024 | Corado-ročná kontrola EZS 6/2024 Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 462,00 € | 09.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016882024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 307,24 € | 09.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,40 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 219,64 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016862024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,48 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016822024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 09.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,76 € | 09.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | Kertészová-nájom 8/2024 Julia Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | ||||
| 20241016402024 | SPU-Pénzes konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016412024 | SPU-Omelka konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra |