Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014692024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,80 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014702024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,40 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014712024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,36 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014722024 | KORAKO-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 203,95 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014232024 | Mahdal-technická asistencia oprava NR 420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 190,67 € | 20.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014242024 | Mahdal-technická asistencia NR 420KFdobrop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 190,54 € | 20.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014312024 | Mahdal-technická asistencia NR 420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 157,58 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014372024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014392024 | Petit Press-inzercia v denníku My Západ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014422024 | OMV-phm,umytie auta, ben.do kosačky 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 092,14 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014262024 | Wasco-pranie a čistenie 5/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 352,68 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014272024 | Wasco-pranie a čistenie 5/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 752,16 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014282024 | Wasco-pranie a čistenie 5/2024 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 435,60 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014352024 | Muzeum hlavního mesta Prahy-Šimunková kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Muzeum hlavného města Prahy | 00064432 | 64,23 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014382024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,08 € | 20.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014402024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,87 € | 20.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014432024 | Mesto NR-KO 4-6/2024 ŠD Brez.Háj moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 4 972,50 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014442024 | Mesto NR-KO 4-6/2024 ŠD Zobor,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 10 600,20 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014452024 | Mesto NR-KO 4-6/2024 ŠD Nitra, TAH,Hodž.,Kr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 10 188,75 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014462024 | Mesto Nitra-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 42,52 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014472024 | Miesto v dome-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Miesto v dome | 37960423 | 31,89 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014482024 | Nelegál-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 106,30 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014492024 | Úsmev ako dar-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 127,56 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014502024 | Gymn Párovská-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 42,52 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014512024 | Združ.STORM-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 42,52 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014522024 | Spoj.škola int-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 63,78 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014532024 | OLÚP Predná Ho-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 127,56 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014542024 | Diecéz.charita-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 85,04 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014552024 | ZSS Svetlo-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Svetlo Olichov | 00351784 | 42,52 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014562024 | ZSS Perla-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLA Zariadenie sociálych služieb | 00596728 | 31,89 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |