Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030612023 | MotoJas-kontrola nápravy NR404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 52,80 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030342023 | Mesto NR-kom.odpad 10-11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 800,00 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030412023 | Mesto NR-KO 10-11/2023 Štef.,Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 8 079,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030442023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 162,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030482023 | Mesto NR-KO 10-11/2023 Slanč.,Hodž.,Krask.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030492023 | NKS-odvoz bioodpadu 11/2023 ŠD Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 220,61 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030532023 | EDUCATIVE TOYS - učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Educative Toys s.r.o. | 28943864 | 726,18 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030572023 | Marlus-nájom výdajníkov vody 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030472023 | BIOTECH - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 164,40 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231029492023 | Špecialka-ubytovanie v Penzione PKO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Špeciálka, s.r.o. | 34135545 | 56,50 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030012023 | Službyt-nájom 12/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030032023 | Službyt-nájom 12/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030042023 | OSBD-nájom 12/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030052023 | Správa bytov-nájom 11/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030062023 | Správa bytov-nájom 11/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030082023 | SVB-nájom 12/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030132023 | Slovenská pošta-poštovné balík 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 104,02 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030142023 | Slovenská pošta-poštovné 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 111,60 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030152023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 9-10/23 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 401,27 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030162023 | Univerzita sv.CaM-Fichnová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 150,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030182023 | Duel-Press-inzercia v denníku ÚJ SZÓ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 552,00 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030282023 | Mafra-Levický konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 274,80 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030352023 | Gasfix-servis úpravní vody Lab. ,ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 250,00 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030642023 | Trnavská univ.-Labanc refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 157,50 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231030072023 | ALZA-medicinbal GALA kožený 2kg | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 140,63 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030122023 | Equilibria-tlač monografie Konvergencie... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 496,88 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030332023 | IZPaI-školenie-práca s toxickými látkami | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 468,00 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030172023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/23 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 718,68 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030262023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,50 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |