Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014572024 | ZSS Kreatív-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KREATÍV | 00351792 | 63,78 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014582024 | Centrum Slnieč-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 42,52 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014592024 | ZSS Nitrava-prax soc.práca 1.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 63,78 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014602024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 120,18 € | 20.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014622024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,65 € | 20.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014892024 | Wasco-čistenie talárov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 126,00 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014152024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Trník konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 400,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014182024 | ZMŠ JUGYIK-vzdelávací tábor pre študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014132024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Mikušová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 300,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014142024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Žilinec konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 300,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014342024 | IATED-Feszterová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014852024 | ReiTechMaR-oprava MaR VZT aula TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 2 404,00 € | 19.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | Pamiat.úrad -inšpekcia a oprava strechy SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pamiatkový úrad | 31755194 | 29,30 € | 19.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | ReITechMar-oprava MaR VZT aula TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 2 404,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014162024 | Národná diaľ. spol.-diaľn.známka NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014172024 | UKF ŠD-ubytovanie členov Kolégia dekana FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 288,00 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014202024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,39 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,86 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014302024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,69 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014322024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 347,04 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014332024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,32 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014362024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,41 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014412024 | Centrum envirom a etic.výchovy-Valovičová š | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum environmentálnej a | 35998407 | 670,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014842024 | ReiTechMaR-oprava MaR VZT aula TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 2 404,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241013832024 | Erasmus student Network-Motešická účast.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 70,00 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013842024 | ASSA alarmy-alkalické batérie AA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASSA alarmy s.r.o. | 52743098 | 78,00 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013852024 | HAGARD:HAL-gombíkové lítiové batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 74,88 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013862024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 49,75 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013872024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 139,63 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013892024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 130,44 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra |