Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017722024 | Štátna ved.knižnica B.Bystrica-služby MVS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 2,80 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017202024 | Pro Castello Comaromiensi-návšteva Pevnosti | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pro Castello Comaromiensi n.o. | 36096920 | 54,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017212024 | SPU-tlač zborníka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 495,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017232024 | Horex-činnosť technika BOZP 4-6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017242024 | Archeolog.ústav SAV-Šimunková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 60,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017252024 | Archeolog.ústav SAV-Tábiová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 30,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017262024 | Archeolog.ústav SAV-Borzová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 60,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017272024 | Corado-ochrana objektov 6/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 765,44 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017282024 | Corado-ochrana objektov 27.-30.6/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 160,31 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017292024 | Corado-ochrana objektov 6/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 47,84 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017302024 | Corado-ochrana objek. 27.-30.6/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 9,43 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017382024 | Mesto Nitra-sprevádzanie v nemeckom jazyku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 64,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017312024 | Službyt-nájom 8/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 162,18 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017322024 | Službyt-nájom 8/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017332024 | OSBD-nájom 8/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017342024 | Správa bytov-nájom 7/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017352024 | Správa bytov-nájom 7/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017362024 | SVB-nájom 8/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017412024 | UMB-Hanzel refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 89,87 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017132024 | KES Internat.-Bábela-konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KES International Management Ltd | 460,00 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241017122024 | Jihočeská univ.-Czaková konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 81,00 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,61 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017142024 | A.T.S.-oprava svetlíkov na streche Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 1 725,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241017152024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 521,92 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017162024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 245,87 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017172024 | LAMBDA LIFE-špeciálne chemikálie a lab.pom. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LAMBDA LIFE a. s. | 35848189 | 2 086,40 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241017182024 | ALOQUENCE-LED panel AzureGrow | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 440,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017192024 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 379,99 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017042024 | Slovenská pošta-poštovné 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 6 949,90 € | 11.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241017032024 | Gastromir-strava 6/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 16,80 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |