Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032082023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 135,36 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032092023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,50 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032102023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,80 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032112023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 510,00 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032122023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 230,90 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032132023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 339,60 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032162023 | Springer nature Group-Forgač publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 245,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | ||||
| 20231032192023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 132,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032202023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 156,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032212023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032222023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 Lab.a učeb. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032232023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032242023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 11/2023 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032422023 | MUZIKER - slúchadlá,mikrofón,mikrof.stojan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 558,96 € | 24.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031722023 | VŠ DTI-Tomková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031742023 | VŠ DTI-Depešová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031772023 | TEM Publisher-Tureková,Marková a kol.-publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEM Publisher | 66920925 | 700,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031812023 | PETIT PRESS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 320,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031752023 | Magnanimitas-Bíziková konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 78,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031802023 | PETIT PRESS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 50,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031732023 | ENERGYSPORT SK - merač podkož. tuku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Energysport SK s.r.o. | 51239558 | 440,00 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Žaneta Balážová | odborný asistent ÚCJ | Faktúra | |||
| 20231031762023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,60 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031782023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,20 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031822023 | PETIT PRESS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 320,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031832023 | ADVERTI - diáre, perá s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 424,94 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031842023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 28,32 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031992023 | Mac-pro-odborné prehliadky výťahov 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 393,60 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031562023 | OLYMPIA - diár,kalendár a podl. s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 097,88 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031582023 | Microcomp-servis APC Smart | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 99,60 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031642023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 44,40 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra |