Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016422024 | SPU-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016432024 | SPU-Bíro konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016442024 | SPU-Martiniaková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016452024 | SPU-Mondočková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016342024 | Mikona-servis auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKONA TRADE, j.s.a | 52978397 | 326,74 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016352024 | Messer-nájom plynových fliaš 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016362024 | Kanal-čistenie a monitoring kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 219,24 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016372024 | Kanal-čistenie a monitoring kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 327,24 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016382024 | IZPaI-ubytovanie študentov 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 228,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016702024 | NKS-bioodpad 7/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 132,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016712024 | NKS-objemný odpad 7/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 260,35 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241017082024 | Univerz.knižnica-poplatok za MVS 1-6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná knižnica | 00164631 | 122,50 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241016312024 | Centrum spol. činností SAV-tlač monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločných činností SAV, | 00398144 | 2 552,00 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016732024 | LISYST-fotoaparát,pam.karta,batéria,statív | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 954,00 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241016812024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 315,65 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015832024 | Jihočeská univ.-Paprancová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 81,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015842024 | Jihočeská univ.-Czaková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 81,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015862024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 280,65 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015872024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 192,80 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015882024 | Tallinn Univ.of Technology-Pecuchová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Talinská technická univerzita | 300,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241015852024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 239,15 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015892024 | Konzorcium slov.VŠ-členský poplatok r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Konzorcium slovenských vysokých | 53532040 | 5 000,00 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015902024 | A.T.S.-oprava dvojkrídlovej brány ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 385,20 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015932024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 415,56 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015942024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 2 066,28 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015952024 | Wasco-pranie a čistenie 6/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 130,80 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015982024 | RÚVZ-rozbor vzorky vody v bazéne 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 136,75 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015992024 | Mesto NR-pedagogická prax LS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 258,30 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016002024 | Wellness Invest-výjazdové kolégium FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wellness Invest , a.s. | 47240008 | 1 278,20 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016012024 | Súkr.MŠ SPU-pedagogická prax LS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SúMŠ SPU v Nitre | 54022789 | 12,60 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra |