Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006642024 | slovak telecom | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,40 € | 25.01.2025 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006872024 | plyn | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3,48 € | 25.01.2025 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006592024 | prevádzkové náklady | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Fakulta Matematiky fyziky inform | 0039786507 | 916,38 € | 25.01.2025 | 23.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006602024 | prevádzkové náklady | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Fakulta Matematiky fyziky inform | 0039786507 | 9 519,72 € | 25.01.2025 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241243962024 | SPP, Vyúčt. k Z - EE 12/24 Nov., fa 406 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 5 000,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241243982024 | SPP, Vyúčt k Z - EE 12/24 Hv., fa 407 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 602,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241244002024 | SPP, Vyúčt k Z - EE 12/24 Hv., fa 408 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 580,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241264852024 | všeobec. mat. k ZF 130/2024 G53/4500407516 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 59,43 € | 13.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241259482024 | vzdelávacie služby | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | EDOS - PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241230842024 | fa 1649 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Thorlabs GmbH | 129442088 | 460,15 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241248152024 | fa 1791 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Ing. Petr Řehák - PETRA | 63208164 | 160,26 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241248212024 | fa 1797 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 22,32 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241250822024 | fa 1810 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 29,88 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241250862024 | fa 1813 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 176,04 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241250942024 | fa 1819 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SHIMADZU o.z. | 31363237 | 1 162,79 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241251002024 | fa 1823 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 210,70 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241251012024 | fa 1824 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | GASOTECH, s.r.o. | 36263869 | 349,20 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253252024 | fa 1837 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 184,00 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253262024 | fa 1838 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 176,40 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253272024 | fa 1839 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 372,00 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253382024 | *0308*4226780576*fa 1849 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 59,90 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253482024 | fa 1859 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | LACOMED SK, spol s r. o. | 31350127 | 9 762,00 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241259582024 | SPP DBPS 11/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 532,00 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241260182024 | Výrobník ľadu k ZF 126/2024 G25/4500407294 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 999,39 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257852024 | Stroje labor. k ZF 128/2024 G11/4500406186 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Electron Microscopy Sciences | 5 306,66 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241256552024 | EU 20, Tek.dusík 11.dod.(Z-23-102/0001-00) | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CRYOPROFUNDIS, s.r.o. | 46531904 | 474,00 € | 10.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241240992024 | fa 1725 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Lamitec, s.r.o | 35710691 | 1 180,32 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241241022024 | fa 1728 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Linde Gas s.r.o.. | 31373861 | 1 068,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241243172024 | fa 1742 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 40,80 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241246152024 | fa 1753 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | University of California | 3 293,88 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |