Faktúry
Počet záznamov: 393490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241258452024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 289,80 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258462024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 737,10 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258472024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 143,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258902024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Zdravotní ústav | 71009396 | 432,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258912024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Chromservis SK, s.r.o. | 45515930 | 11 113,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241259102024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Fluorochem | 224,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241259302024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Vseobecna uverova banka,a.s. | 31320155 | 89,93 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241259612024 | fa 429 - klimatizácie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | TECHTEAM, s. r.o. | 44690321 | 3 526,46 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255632024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | N Press s.r.o. | 46887491 | 258,09 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255852024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 177,24 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255892024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 22,19 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255912024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 113,17 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241205922024 | 1965, Teplo 11/2024; Teor. ú. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 376,30 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256462024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ArtPan, s.r.o. | 44928505 | 403,70 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256502024 | hornbach | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 405,79 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241205942024 | 1967, Teplo 11/2024; Novomestského | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 483,67 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254172024 | Liptovská 110279 fa 756 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Liptovská potravinárska | 45472220 | 501,12 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254282024 | 2418, Oprava klimatizačných dosiek s DPH | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PELV, s.r.o. | 47793368 | 1 200,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254292024 | 2419,kontrola požiar.hydrantov s DPH | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SPOMART spol. s.r.o. | 31602843 | 9 857,76 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254452024 | telefónny poplatok 261/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,77 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254902024 | PC Dell | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1 349,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255152024 | 2425, Oprava tlačiarne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Kubicomp | 36369551 | 355,20 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255402024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Mirjana Huič | 3 200,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241255562024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRAGOLAB, spol. s r.o. | 31352839 | 284,40 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255572024 | fa 424 - reprezent. predmety | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Majolika-R, s. r. o. | 53559711 | 4 603,08 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255592024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 2 244,12 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255622024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 862,79 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255642024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 211,44 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255692024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 444,24 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255832024 | kurz ESG POO 262/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 03463583 | 342,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |