Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201104362020 | Materiál pre výskum G05 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIPOCH,spol.s.r.o. | 60490748 | 66,28 € | 10.07.2202 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20231110132023 | catering | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALMANACH s.r.o. | 35825537 | 1 826,83 € | 14.06.2202 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20121113842012 | Práčovňa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRÁČOVNE a ČISTIARNE s.r.o. NITR | 31438890 | 375,65 € | 31.05.2202 | 28.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121113852012 | Práčovňa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRÁČOVNE a ČISTIARNE s.r.o. NITR | 31438890 | 10,25 € | 31.05.2202 | 28.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121113882012 | oprava | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | DUOS-CHem, s.r.o. | 30775809 | 1 244,16 € | 31.05.2202 | 04.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20201057922020 | STAVIVA - GARAJ, 102966, FA 36 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | STAVIVA-Garaj s.r.o. | 31592872 | 198,00 € | 22.04.2202 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20221026182022 | DODANý TOVAR A SLUžBY | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Ján Péter J.K.JAMOS | 41846664 | 158,00 € | 04.03.2202 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026212022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 54,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026262022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 54,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027012022 | inzercia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 560,00 € | 04.03.2202 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027092022 | tovar | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NETcon Europe s.r.o. | 53155467 | 2 361,04 € | 04.03.2202 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026222022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 162,00 € | 04.03.2202 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026232022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 54,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026252022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 108,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027022022 | mobily hlas | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 307,27 € | 04.03.2202 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027032022 | EPS KONTROLA | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | EUROPEA group s.r.o. | 31324932 | 78,00 € | 04.03.2202 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027042022 | poplatok | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | VM Telecom, s.r.o. | 35837594 | 540,00 € | 04.03.2202 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027062022 | poplatok | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | VM Telecom, s.r.o. | 35837594 | 3 370,02 € | 04.03.2202 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026202022 | pranie, žehlenie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 126,50 € | 04.03.2202 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010612022 | fa 13 - tlač časopisu MSI | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KO&KA spol. s r.o. | 31355412 | 690,80 € | 01.02.2202 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004552021 | akcia Gaudeamus | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 5 477,00 € | 27.01.2202 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005662021 | knihy | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Ikar a.s. | 00678856 | 110,10 € | 27.01.2202 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004532021 | internet | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Gaya s.r.o. | 36430307 | 15,30 € | 27.01.2202 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20111294892011 | Exalogic | Univerzita Komenského v Bratislave | EXALOGIC, S.R.O. | 36421499 | 160,00 € | 09.12.2201 | 29.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20191307892019 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Albertina icome | 35681811 | 3 624,40 € | 09.12.2201 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20171204042017 | Tlač monografie"Ochrana obojživelníkov" G35 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KO&KA spol. s r.o. | 31355412 | 1 399,97 € | 12.10.2201 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171194712017 | najom,služby | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Filozofická fakulta | 0039786505 | 342,54 € | 29.09.2201 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20191172212019 | Laboratórny materiál - G 14 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SARSTEDT spol. s r.o. | 492,19 € | 14.08.2201 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20141074432014 | kdf 321/14 koberec | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. | 46272071 | 130,25 € | 15.04.2201 | 02.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20211012292021 | Elektrická energia 01/2021, FA 17 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 831,29 € | 09.02.2201 | 27.02.2021 | Faktúra |