Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111130262011 | 6/2011 EPS mesačná kontrola | Univerzita Komenského v Bratislave | DAD TEL | 00698881 | 39,19 € | 22.06.2211 | 22.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111135102011 | tovar | Univerzita Komenského v Bratislave | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 20202351 | 351,46 € | 22.06.2211 | 22.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111130302011 | práčovňa obrus | Univerzita Komenského v Bratislave | PRÁČOVNE a ČISTIARNE s.r.o. NITR | 31438890 | 6,66 € | 22.06.2211 | 06.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20191117302019 | Analytické výhy - G 33 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 1 009,20 € | 05.06.2209 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20181268882018 | Oligonukleotidy - Chemikálie G 18 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ECOLI s.r.o. | 35815906 | 967,06 € | 23.11.2208 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181164942018 | členské jún 2018 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CKM SYTS | 31768164 | 120,00 € | 01.07.2208 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20241242052024 | 2268, Prenájom priestorov 02.12.2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Hotel Turiec, a.s. | 36715425 | 2 499,96 € | 13.12.2204 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241221662024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ESCIMEDA s.r.o.-organizačná zložka | 44701420 | 2 529,47 € | 14.11.2204 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241150022024 | Čistiace prostriedky CAA | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 262,05 € | 28.08.2204 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241150072024 | Hygienické potreby CAA | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 296,90 € | 28.08.2204 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047962024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 381,30 € | 12.03.2204 | 09.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241000622024 | MH Teplárenský Holding 1/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 240,00 € | 03.01.2204 | 25.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231105482023 | *0008*Fatran 113573 potraviny fa 338 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Fatran s.r.o. | 31640842 | 175,70 € | 23.06.2203 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20211226622021 | laborat. kahan s kartušou - G05 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KVANT, s.r.o. | 31398294 | 134,30 € | 08.12.2202 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211222612021 | 2307, silik.kyvety,strip.tyčky, | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOGENIX s.r.o. | 49356526 | 1 022,00 € | 06.12.2202 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20231241572023 | fa 352 - administrácia a tech. popdora domén fm | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 04.12.2202 | 23.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241248592024 | 2342, Chem. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | DYNEX SERVIS, spol. s r.o. | 36030848 | 3 268,76 € | 04.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241248582024 | 2341, SMS notif. 01.-30.11.2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | VM Telecom, s.r.o. | 35837594 | 42,53 € | 04.12.2202 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20211212622021 | 2277,časopis,Slov.chirurgia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SOLEN, s.r.o. | 35865211 | 16,00 € | 03.12.2202 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20241245962024 | 2317, Chem. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 340,00 € | 03.12.2202 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241246032024 | 2318, Dotykové pero | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 111,48 € | 03.12.2202 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247022024 | 2320, Chem. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ProScience Tech | 45868212 | 699,96 € | 03.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247652024 | 2321, Chem. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KRD molecular technologies s.r.o. | 35819022 | 704,03 € | 03.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247692024 | 2324, PC AiO Apple iMac | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 422,00 € | 03.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247722024 | 2325, Právne služby 11/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JUDr. Vladimír Kašuba, PhD. | 250,00 € | 03.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241247912024 | 2330, AOC LCD | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 669,36 € | 03.12.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241245922024 | 2316, Pečiatka | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Rudolf Hejzlar R-design | 36,00 € | 03.12.2202 | 24.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241246992024 | 2319, Pradpl.-Onkológia-zál.fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SOLEN, s.r.o. | 35865211 | 42,00 € | 03.12.2202 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247662024 | 2322 Kanc.potreby | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,88 € | 03.12.2202 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241247672024 | 2323, Revízia textu | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KVPR s.r.o. | 53541341 | 175,50 € | 03.12.2202 | 24.12.2024 | Faktúra |