Faktúry
Počet záznamov: 391465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241152982024 | 1469, školenie, VO pre začiatočníkov | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 192,00 € | 03.09.9202 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20181104722018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71,05 € | 28.05.5018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20121204082012 | Buro | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 35683627 | 192,62 € | 27.09.3201 | 18.10.2012 | Faktúra | |||||
| 20141087882014 | Dod. a montáž 2 okien-točité schodisko | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 621,77 € | 30.04.3014 | 29.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20231226972023 | Customer No: 15569, G 53/4500382002 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CRYSTAL GmbH | 137205876 | 368,00 € | 27.11.2223 | 22.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20221262932022 | prevadzkove naklady | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Fakulta Matematiky fyziky inform | 0039786507 | 9 421,41 € | 20.01.2223 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005522023 | energie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Farmaceutická fakulta | 0039786503 | 1 086,76 € | 20.01.2223 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | dodatok ku kup. zmluve | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | TransData s.r.o. | 35741236 | 4 290,00 € | 20.01.2223 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006772023 | plyn | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 169,00 € | 20.01.2223 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | plyn | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 4 419,00 € | 20.01.2223 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20211183512021 | PC, klávesnica - Mgr. Ivančová | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Insolus s.r.o. | 53178068 | 2 020,71 € | 04.11.2221 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20201189822020 | Dusík kvapalný - G 07 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 685852 | 25,32 € | 06.11.2220 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201185972020 | Materiál pre výskum - G 13 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slavus, spol. s r.o. | 31337414 | 317,18 € | 03.11.2220 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20191265252019 | napoje | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | METRO Cash Carry Slovakia, s.r.o. | 45952671 | 354,70 € | 14.11.2219 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191266002019 | upratovacie služby | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ATALIAN SK s.r.o. | 44390823 | 2 515,20 € | 14.11.2219 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191266022019 | kanc.potreby | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 812,40 € | 14.11.2219 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191266062019 | internet | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | GIMEX SLOVAKIA s.r.o. | 31567070 | 16,56 € | 14.11.2219 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245942019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 52,66 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245922019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 288,06 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245892019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 125,53 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245872019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155,90 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245952019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6,61 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245982019 | energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,22 € | 04.11.2219 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245862019 | poplatok za spravu, preddavok na dod.sluzie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BLAHO-BYT spol. s r.o. | 35729899 | 1 615,85 € | 04.11.2219 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191245642019 | pracovne odevy | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 718,33 € | 30.10.2219 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191237452019 | čistiace prostriedky | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Banchem s r.o. | 36227901 | 352,03 € | 23.10.2219 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191237432019 | stavebne prace | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | RECORD TK, spol. s r.o. | 31391915 | 1 357,55 € | 23.10.2219 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191260752019 | dobropis VO plyn 09/2019 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 527,07 € | 11.10.2219 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191211242019 | Radiolan | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | RadioLAN spol. s.r.o. | 35892641 | 43,56 € | 02.10.2219 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191205192019 | tlmočenie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | EURO VKM s.r.o. | 35893508 | 288,00 € | 26.09.2219 | 17.10.2019 | Faktúra |