Faktúry
Počet záznamov: 393490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241253352024 | fa 1846 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NILTEX s. r. o. | 51873885 | 63,12 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253412024 | fa 1852 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | mesa sro | 47411201 | 2 400,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253432024 | fa 1854 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JUDr.Ján Benčura | 31802184 | 398,33 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253442024 | *0308*90087652*fa 1855 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 565,53 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253452024 | *0308*90087653*fa 1856 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 583,20 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256642024 | O2 Slovakia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 4,80 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256742024 | MN FORCE | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MN FORCE | 46118641 | 43 999,20 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257362024 | Cool Data | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Cool Data spol. s.r.o. | 51849721 | 675,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258192024 | Almanach | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALMANACH s.r.o. | 35825537 | 9 272,52 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258382024 | 2461, Strava 11/2024-ŠJ=SF | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JLF UK VI a J | 0039786502 | 238,50 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258392024 | 2462, Strava 11/2024-VI=SF | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JLF UK VI a J | 0039786502 | 291,60 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258432024 | CATERINGOVÉ SLUŽBY | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 604,80 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256592024 | Alex Trade, servis cestn.závor, fa 419 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALEX TRADE, s. r. o. | 36414999 | 168,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256632024 | pranie a žehlenie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Prvá Bratislavská, spol. s.r.o. | 46870407 | 187,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257712024 | stojanček Frame Book | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 22,68 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257772024 | kancelárska stolička | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 388,80 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257782024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 648,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257842024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 3 234,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257862024 | UK v BA Vedecký park | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave, | 00397865 | 3 506,35 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257872024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 1 053,80 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257892024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 702,24 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257962024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 4 902,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257982024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 4 902,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258012024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MGP, s.r.o, | 00684023 | 2 970,24 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258032024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 166,10 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258142024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 1 980,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258292024 | Servis výťahov | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Servis elektro-zdvíhacie | 46817671 | 92,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258302024 | Servis výťahov | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Servis elektro-zdvíhacie | 46817671 | 96,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258402024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 150,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258442024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BIOTECH, s. r. o. | 35768444 | 39,15 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |