Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 651011

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181104722018 orange Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 71,05 € 28.05.5018 15.06.2018 Faktúra
20121204082012 Buro Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 35683627 192,62 € 27.09.3201 18.10.2012 Faktúra
20141087882014 Dod. a montáž 2 okien-točité schodisko Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 621,77 € 30.04.3014 29.05.2014 Faktúra
4500155905 občerstvenie Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Senetus 35746521 418,10 € 03.02.3013 02.03.2013 Ing. Monika Tarabová kvestorka Objednávka
20231226972023 Customer No: 15569, G 53/4500382002 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 CRYSTAL GmbH 137205876 368,00 € 27.11.2223 22.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20221262932022 prevadzkove naklady Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 UK Fakulta Matematiky fyziky inform 0039786507 9 421,41 € 20.01.2223 21.02.2023 Faktúra
20231005522023 energie Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 UK Farmaceutická fakulta 0039786503 1 086,76 € 20.01.2223 15.02.2023 Faktúra
20231005682023 dodatok ku kup. zmluve Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 TransData s.r.o. 35741236 4 290,00 € 20.01.2223 01.03.2023 Faktúra
20231006772023 plyn Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL 35815256 2 169,00 € 20.01.2223 15.02.2023 Faktúra
20231006722023 plyn Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL 35815256 4 419,00 € 20.01.2223 15.02.2023 Faktúra
20211183512021 PC, klávesnica - Mgr. Ivančová Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Insolus s.r.o. 53178068 2 020,71 € 04.11.2221 27.11.2021 Faktúra
20201189822020 Dusík kvapalný - G 07 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 685852 25,32 € 06.11.2220 27.11.2020 Faktúra
20201185972020 Materiál pre výskum - G 13 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Slavus, spol. s r.o. 31337414 317,18 € 03.11.2220 28.11.2020 Faktúra
20191265252019 napoje Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 METRO Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 354,70 € 14.11.2219 10.12.2019 Faktúra
20191266002019 upratovacie služby Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ATALIAN SK s.r.o. 44390823 2 515,20 € 14.11.2219 12.12.2019 Faktúra
20191266022019 kanc.potreby Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 812,40 € 14.11.2219 11.12.2019 Faktúra
20191266062019 internet Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 GIMEX SLOVAKIA s.r.o. 31567070 16,56 € 14.11.2219 14.12.2019 Faktúra
20191245942019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 52,66 € 04.11.2219 15.12.2019 Faktúra
20191245922019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 288,06 € 04.11.2219 15.12.2019 Faktúra
20191245892019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 125,53 € 04.11.2219 15.12.2019 Faktúra