Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241251022024 | fa 1825 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 251,81 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241251082024 | fa 1827 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PROFIS, spol.s.r.o. | 34103201 | 924,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241251112024 | fa 1829 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SWAN, a.s. | 35680202 | 186,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241251702024 | fa 1831 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,60 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253202024 | fa 1832 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 72,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253322024 | fa 1844 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 625,27 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253352024 | fa 1846 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NILTEX s. r. o. | 51873885 | 63,12 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253412024 | fa 1852 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | mesa sro | 47411201 | 2 400,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253432024 | fa 1854 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JUDr.Ján Benčura | 31802184 | 398,33 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253442024 | *0308*90087652*fa 1855 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 565,53 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241253452024 | *0308*90087653*fa 1856 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 583,20 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256642024 | O2 Slovakia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 4,80 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256742024 | MN FORCE | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MN FORCE | 46118641 | 43 999,20 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257362024 | Cool Data | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Cool Data spol. s.r.o. | 51849721 | 675,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258192024 | Almanach | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALMANACH s.r.o. | 35825537 | 9 272,52 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258382024 | 2461, Strava 11/2024-ŠJ=SF | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JLF UK VI a J | 0039786502 | 238,50 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258392024 | 2462, Strava 11/2024-VI=SF | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | JLF UK VI a J | 0039786502 | 291,60 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241258432024 | CATERINGOVÉ SLUŽBY | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 604,80 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255632024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | N Press s.r.o. | 46887491 | 258,09 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255852024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 177,24 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255892024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 22,19 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255912024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 113,17 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241205922024 | 1965, Teplo 11/2024; Teor. ú. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 376,30 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256462024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ArtPan, s.r.o. | 44928505 | 403,70 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241256502024 | hornbach | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 405,79 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241205942024 | 1967, Teplo 11/2024; Novomestského | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 483,67 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254172024 | Liptovská 110279 fa 756 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Liptovská potravinárska | 45472220 | 501,12 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254282024 | 2418, Oprava klimatizačných dosiek s DPH | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PELV, s.r.o. | 47793368 | 1 200,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254292024 | 2419,kontrola požiar.hydrantov s DPH | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SPOMART spol. s.r.o. | 31602843 | 9 857,76 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241254452024 | telefónny poplatok 261/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,77 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |