Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241254902024 | PC Dell | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1 349,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255152024 | 2425, Oprava tlačiarne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Kubicomp | 36369551 | 355,20 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255402024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Mirjana Huič | 3 200,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241255562024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRAGOLAB, spol. s r.o. | 31352839 | 284,40 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255572024 | fa 424 - reprezent. predmety | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Majolika-R, s. r. o. | 53559711 | 4 603,08 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255592024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 2 244,12 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255622024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 862,79 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255642024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 211,44 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255692024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 444,24 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255832024 | kurz ESG POO 262/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 03463583 | 342,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255862024 | kurz ESG POO 263/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 03463583 | 115,90 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255882024 | kurz ESG POO 264/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 03463583 | 115,90 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255902024 | kurz ESG POO 265/24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 03463583 | 139,30 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255932024 | UK v BA Družba UK | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 322,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255952024 | Carbone Company | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Carbone Company, s.r.o. | 55594905 | 180,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255962024 | Pablo Elieser Gomez Calderon - New school | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Pablo Elieser Gomez | 150,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241255972024 | poistné III.a IV.Q.24 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Univerzita Komenského | 0039786590 | 774,68 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241255982024 | Zemegula | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Zemegula, s.r.o. | 237,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241257012024 | fa 420 - kalenáre a rekl. predmety | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Attack Promotion s. r. o. | 27176100 | 1 043,43 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257232024 | fa 427 - odvoz a likvidácia odpadu | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | P+K s.r.o | 35809787 | 486,24 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257322024 | fa 425 - PHM 11/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 150,08 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257342024 | fa 426 - popl. za telek. služby 11/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257382024 | fa 422 - zlavové karty na šport. aktivity 12/2024 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BENEFIT SYSTEMS | 48059528 | 210,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257432024 | fa 421 - oprava park. systému | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | TRITON s.r.o. | 31323642 | 279,60 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241257492024 | fa 423 - časopis Strategie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 91,38 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241241082024 | fa 1734 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Thorlabs GmbH | 129442088 | 998,41 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241241102024 | fa 1736 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 2 650,80 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241243152024 | *0308*5406292836*fa 1740 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,93 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241243532024 | fa 1750 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Life Technologies, s r.o. | 45341931 | 1 151,80 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241246492024 | fa 1765 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 672,43 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |