Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009012025 | 379101*Klinické praxe Národ.transf.služba SR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národná transfúzna služba | 30853915 | 94,81 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009022025 | 379101*Klinické praxe RÚVZ Prievidza sídl. Bojnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17335817 | 645,09 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008202025 | Dobitie kreditu - frankostroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008212025 | Silvia Ďurišová registrač.popl. konf.Lublin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjn | 350,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008222025 | Štvrťročná kontrola EPS za 5/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 366,54 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009132025 | kancelárske potreby - EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,63 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009162025 | kancelárske potreby RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 46,89 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009482025 | DBP poštovné 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 8,60 € | 28.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008122025 | zabezp.wokrhs.T.Teplice,Partizánske 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AKADEMIE PROFESNÍHO VZDELÁVANÍ | 06798314 | 1 751,28 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008142025 | zabezp.wokrhs.T.Teplice,Partizánske 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AKADEMIE PROFESNÍHO VZDELÁVANÍ | 06798314 | 262,69 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008162025 | zabezp.wokrhs.T.Teplice,Partizánske 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AKADEMIE PROFESNÍHO VZDELÁVANÍ | 06798314 | 175,13 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008172025 | zdravotnícky odev - Katedra OŠE | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 636,10 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008252025 | občerstvenie pre účastnikov workshopu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Loyal, s.r.o. | 50868446 | 198,75 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009032025 | IKT - PC+monitor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 464,01 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008942025 | audio video systém-stavebné upravy budovy C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 64 972,40 € | 27.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008132025 | organizačné zabezpečenie športového dňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Buď lepší, o.z. | 42151619 | 1 150,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008282025 | banner s tlačou-aktualizácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 307,50 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008352025 | oprava mot.voz.Peugeot Partner TN825ES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 355,20 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008362025 | členské 04/2025 prolong.známky 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 26,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008382025 | kancelársky nábytok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 3 434,16 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008412025 | Publikačný poplatok - prof. Rózsa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Panevropská univerzita, a.s. | 04130081 | 1 800,00 € | 26.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008532025 | FG-25-125 lab.pomôcky 4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 785,96 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008652025 | čistenie čidla v kotolni - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 105,10 € | 26.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008152025 | konf. poplatok - JUDr. Andrej Poruban | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Česká spoločnosť pro pracovní právo | 17049148 | 140,33 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019832025 | FG-25_125-lab.pomôcky-RZ 4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 785,96 € | 26.05.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007872025 | F250505 Buňová Lenka vlož.+ubyt.ICG Summer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 1 600,00 € | 25.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007942025 | DBP/vložné+ubyt.Sanchez ICG Summer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 665,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007932025 | DBP/vložné+ubyt.Buňová ICG Summer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 665,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007882025 | F250504 Sanchez Alfredo vlož.+ubyt.ICG Summ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 1 600,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007722025 | laborat.materiál-oceľ pre projekt APVV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 639,60 € | 23.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra |