Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022892024 | plyn FPT vyúčtovanie za rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4,83 € | 16.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022902024 | plyn UK vyúčtovanie za rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 008,92 € | 16.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000092025 | FG-163 chemikálie dodávka č. 9 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 329,33 € | 15.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022352024 | strava 12/2024 študenti FPT 31 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 74,40 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022362024 | strava 12/2024 zamest.FPT 113 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 522,06 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022382024 | vizualizácia-simulačné centrum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 54266157 | 1 440,00 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000072025 | parkovacie karty - 1. polrok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 720,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000112025 | mesačná kontrola EPS za 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022442024 | Ručný vyhľadávač žily - 3 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | 1 692,00 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022402024 | výroba tabuliek ku dverám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 903,96 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022852024 | pevné linky (ústredňa) 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 46,02 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000102025 | zimné uskladnenie skútrov a e-bikov-zelená | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | N&G spol. s r.o. | 47900806 | 707,52 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022502024 | ubytovanie 82 študentov za 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 984,00 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022222024 | popl.za podanie patentu FunGlass PP50069-20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 30,00 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022252024 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 32,04 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022262024 | stravovanie študentov FN 12/2024 14 obedov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 28,00 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022812024 | vodné a stočné FSEV 06.11.2024 - 06.12.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 604,90 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022822024 | *0308* plyn FPT-Púchov 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 3 338,78 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022192024 | služby BOZP,OPP a PZS 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 038,00 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022202024 | pevné linky (bez ústredne) 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000062025 | FG-24-332 skriňový exikátor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 731,84 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022272024 | predplat.Via practica 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SOLEN, s.r.o. | 35865211 | 42,00 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022412024 | pranie bielizne 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 169,78 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022512024 | vyúčt. el.energie 12/24 RB,FB,FSEV,UK,FPT, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 215,87 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022282024 | vyúčt.plyn 12/24 FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,10 € | 09.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022912024 | obedy pre zamestnancov 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8 228,00 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000012025 | FG-310 chemikálie 10.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 23,32 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000082025 | Oprava HD v nahrávacom zar. kam. syst. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 142,58 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022112024 | ISIC 11/2024 a REVIS 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 715,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022792024 | záhradnícke práce/sezónna údržba-UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 630,26 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |