Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019562023 | tlač pozdravov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 63,98 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019582023 | zapožičanie schodolezu - 11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019592023 | športový deň FunGlass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 317,80 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231019602023 | vianočný večierok FunGlass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 057,10 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231019612023 | FG-23-382 brúska a príslušenstvom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Inland Craft Products | 775,09 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||||
| 20231019622023 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 21,60 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231019652023 | FG-23-374 americká chladnička | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WINTEC Slovakia s.r.o. | 48269191 | 1 190,40 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020302023 | Implementačné a inštalačné práce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Datalan, a. s. | 35810734 | 336,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019102023 | dopropis poštovné za 10/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 11,34 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019352023 | fa za teplo FPT Púchov11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 2 584,73 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019372023 | prepl.časopisu Sestra rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silvia Hodálová – VIUSS | 20,00 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20231019452023 | Výmena radiátorov TnUAD-budova A, B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BRIKA, s.r.o. | 45943508 | 9 951,77 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019462023 | Čistenie strechy a zvodov Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EF Slovakia, s.r.o. | 50009281 | 11 775,12 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231018862023 | Správa soc.sietí 11+12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TALAS agency, s.r.o. | 53611381 | 650,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231018882023 | Údržba SW TDS Technik 1.12.2023-30.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Computer Controls SK, s.r.o | 51132605 | 144,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019002023 | Mandátna zmluva- Dr. Doni J. Daniel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dr. Doni J. Daniel, PhD., FHEA | 427,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20231019042023 | IKT: Monitor, tlačiareň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 645,37 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019052023 | Výmena nefunkčných vst.dverí-Budova A,UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MARNEL, s.r.o. | 50630342 | 9 951,91 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019062023 | FG-370 Korektúra textu Onat Basak | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 203,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019072023 | FG-278 Angličtina 11+12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 2 760,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019092023 | Projekt APVV doc.Majerík,popl.za článok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019112023 | Tonery originál FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 220,20 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019122023 | Tonery-VEGA Kotoul,APVV Pavlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 983,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019132023 | Originál toner HPCE413AC magent. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 138,12 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019142023 | APVV Majerík, tonery renovované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 135,84 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019152023 | VEGA Kotoul, tonery renovované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 201,60 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019302023 | PHM 18.11.-30.11.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 692,09 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019322023 | pop.za vytýčenie telek.vedenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,60 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019362023 | popl.za pevné linky bez ústr.11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231019392023 | plyn FŠT 11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 788,25 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra |