Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002172025 | P25693C3692P25 J.Holúbek, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002202025 | OTF25/W-62, Kamalan Mosas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Langbein Kolb Consulting | 1 130,50 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002182025 | P25717C3695P25 E.Lazarová, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002192025 | P24296C3696P25 Zotan Rozsa, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002232025 | ochrana objektu UK 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002312025 | ubytovanie 25 študentov 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 375,00 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002402025 | vodné a stočné H.Š. knižnica 22.1.-19.2.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 37,22 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002022025 | 10-1-25-24592, Iqbal | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAF | 295,00 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002052025 | Invoice no. 90026932 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voxeljet AG | 677,32 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002102025 | FG-25_010_5 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IOLITEC GmbH | 114,00 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002112025 | FG-055 plyny argón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002122025 | FG-041 čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 169,45 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002392025 | FG-065 obedy 27.2.2025 GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 132,00 € | 26.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002042025 | 2025-02-24, Parisa Moghaddam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNUS GROUP LLC | 515,05 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003142025 | FG-052 kvapalný dusík 32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 26.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001912025 | roll-up výroba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 70,63 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001922025 | výroba samolepiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 20,30 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | vyúčt./ZF7701000018 pred.Zdr.nov.13/25-12/2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 123,30 € | 25.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002092025 | FG-zaslanie listovej zásielky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 111,30 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001792025 | vodné a stočné RB 9.1.2025-10.2.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 011,28 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001862025 | technicko-org. zabezp. študentskej akcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 230,00 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001902025 | členský poplatok r. 2025 do ZEP SR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 48,00 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001942025 | DBP k FA 2025100093 - papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 221,04 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001962025 | papierové obrúsky 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 226,57 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001972025 | originál toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002012025 | FG-25-045 Obedy Review Meeting | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 535,61 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002072025 | FG-068 krátkodobý prenájom fliaš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 19,51 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001502025 | poradenstvo v oblasti VO 1/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 581,18 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001702025 | FG-25-019 Lab.pomôcky RZ 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 530,99 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001722025 | FG-24-396 Lab.pomôcky RZ - 4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 172,20 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |