Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006892025 | zrážky Gen. M.R. Štefánika 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 75,53 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006952025 | pevné liniky /bez ústredne/ 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,30 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006982025 | FG 140 obedy pre účastníkov prac.stretnutia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 22,00 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007382025 | občerstvenie - Súťaž mladý Európan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 449,80 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007012025 | kredity na prekladový SW VPML | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OnTheGoSystems Ltd. | 180,00 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007662025 | obedy zamestnanci 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 272,50 € | 07.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006372025 | Vypracovanie PD Laboratórium diagn.automobi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 4 551,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006592025 | refund. služ. cesty - prof. Ján Viňáš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 45,94 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006662025 | vyúčt./ZF7701000068 tablet p.Porubanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 644,15 € | 06.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007102025 | vyúčt./ZF7701000046 konf.popl. Ing.Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 06.05.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007112025 | vyúčt./ZF7701000045 konf.popl.FEBST Hunková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007122025 | vyúčt./ZF7701000060 predpl.Survio27.4.25-26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Survio s.r.o. | 28300785 | 300,00 € | 06.05.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007162025 | vyúčt./ZF7701000064 publikač.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vilnius Gediminas Technical Univers | 700,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007172025 | vyúčt./ZF7701000064 publikač.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vilnius Gediminas Technical Univers | 226,25 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006402025 | spiat.letenky Viedeň-Split Ing.Hunková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 126,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006442025 | IKT výzva č. 39 - projekt early stage | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 016,84 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006452025 | letenky FSEV - Ing. Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 126,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006492025 | *0308*IKT výzva č.39-projekt early stage-Kohutiar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 255,10 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006582025 | IKT Výzva č. 39-Projekt R2,doc. Krbaťa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 941,76 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006672025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 380,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006682025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006692025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 2 000,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006702025 | ubytovanie 16 študentov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 2 675,25 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006722025 | právne služby 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 3 099,60 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006782025 | IKT výzva č. 39 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 570,71 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | FG-25_089 Údržba 3D tlačiarne - 1. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006652025 | 237EB/1, Daniela Jaramillo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AO Research Institute Davos | 638,39 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006562025 | 983F9/1, Clavijo German | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AO Research Institute Davos | 891,72 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007632025 | ubytovanie 83 študentov 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 245,00 € | 06.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007622025 | ubytovanie 79 študentov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 185,00 € | 06.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra |