Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020852024 | vyúčt./ZF7701000205 popl.za publ.v časop.FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jihočeská univerzita | 60076658 | 152,35 € | 11.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020862024 | daň. doklad k ZF 7701000206 odb.literatúra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 190,74 € | 11.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020882024 | FG-406 náhradné diely pre XRF spektrometer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 3 480,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020892024 | FG-363 oprava digestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 1 992,92 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241020902024 | FG-181 letenky Madrid; Galusek,Kraxner,Kaňk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 867,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020932024 | FG-24_426 úprava vzduchotechniky (B3.02) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 584,40 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020952024 | strava zamestnanci FPT 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 090,32 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020972024 | FG-280 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 194,82 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020982024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 592,20 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021002024 | hasiaci prístroj snehový - kotoľňa FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 78,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021012024 | sety Envirocheck | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 196,45 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021022024 | FG-381 servis zariadení ICP MS a ICP OES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 22 031,70 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021062024 | oprava stúpacích rozvodov FŠT-havária | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 9 846,75 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021072024 | pevné linky (ústredňa) 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 79,98 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021102024 | pranie bielizne 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 214,93 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021142024 | publikačný poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 320,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241021152024 | strava študenti FPT 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 189,60 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021162024 | strava študenti FN TN 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 84,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021172024 | Interkult.vzdel.pre projekt:Podpora interg. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | 1 530,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021192024 | účasť na výstave PROEDUCO Košice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 029,60 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021232024 | tlač kníh Medziobecná spolupráca FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 96,49 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021242024 | sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 192,80 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241021252024 | FG-221 audit-projekt GlaCerHub 6/23-8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Johanes & Partner s.r.o. | 51087596 | 4 200,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021322024 | FG-303 angličtina 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 480,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021392024 | tlač kníh Medziobecná spolupráca FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 45,41 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021422024 | FG-24_301 chémia RZ 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Labchem s.r.o. | 53556674 | 156,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021432024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 386,47 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021522024 | kalendáre 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 120,06 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021612024 | FG-100 oprava planétového mlyna | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CHROMSPEC-SLOVAKIA,s r. o. | 31436820 | 2 764,80 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021652024 | FG-379 IKT DNS č. 35 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 741,94 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |