Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004132025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 160,50 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004252025 | licencia Corel Pinnacle Studio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | cleverbridge GmbH | 182,07 € | 21.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004262025 | licencia Corel Paintshop Photo Video Editor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | cleverbridge GmbH | 203,24 € | 21.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004272025 | Licencia WPBOOT.PRO Master Lifetime | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WPBot.Pro | 338,44 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004282025 | Licencia PLUGINSFORWP Life Time | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PluginsForWP | 182,98 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004792025 | zálohovanie a presun živých dát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 423,10 € | 21.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003682025 | FG-105 oprava výťahu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 213,00 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003732025 | kurz slovenského jazyka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia Komenského o.z. | 42139716 | 340,20 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003742025 | FG-044 dekontaminačný box | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 2 161,11 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003752025 | vodné a stočné FSEV 11.2.25-10.3.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 641,70 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | vodné a stočné FB 11.2.25-11.3.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 837,32 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003772025 | vodné a stočné RB 11.2.25-11.3.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 996,63 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003992025 | dopustenie expanznej nádoby UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 80,00 € | 20.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004082025 | Motorgenerátor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 34 305,45 € | 20.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004492025 | ročná licenciaOctoshield Basic | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 38 357,55 € | 20.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003532025 | konf. popl. EMFSA Ing. Kordoš-uverej.článku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 650,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003562025 | vodné, stočné FŠT 06.02. - 06.03.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 938,96 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003572025 | FG-077 občerstvenie - tréning GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 734,95 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003612025 | prenájom fliaš na tech. plyny - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 605,16 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003622025 | prenájom fliaš - FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 605,16 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003632025 | prenájom plavárne FYZIO 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 540,00 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | FG-034 prenájom fliaš na tech. plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 6 051,60 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003662025 | členské 02/2025 ISIC a prolong.zn.09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 104,00 € | 19.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003672025 | FG-25-054 prehliad.,údržba mriežky FGS IMOS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 307,50 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003822025 | FG-050_3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 1 666,38 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003842025 | FG-25_016 - lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 178,35 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003852025 | FG-040 kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 052,17 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004112025 | FG-093 dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 108,12 € | 19.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003542025 | propagácia na webe sme.sk - widget | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 123,00 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003552025 | PHM SK 01.03. - 17.03.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 572,87 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |