Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002512025 | FG-25_022 ISO NORMY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Standards s.r.o. | 311,52 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003232025 | recyklovaný toner HP CE410X | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 39,36 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003312025 | konz.a analýzy riešení inv.proj.9/24-2/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 54266157 | 1 156,20 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002352025 | propagácia na YouTube 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Google Ireland, Ltd. | 6388047 | 1 499,97 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003722025 | propagácia Facebook a Instagram 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 223,04 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002262025 | DD k ZF 7701000007 čl. popl. FPT r. 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.03.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | služby BOZP, OPP a PZS 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002532025 | mobilné telefóny 2/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,43 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002252025 | poplatok za MVS služby za rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NCZI | 00165387 | 10,34 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002552025 | FG-072 oprava digestorov havária výpary kys | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 98,40 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002562025 | obedy pre študentov 2/25 1056 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 5 808,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | Ubytovanie 15 študentov Púchov za 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 2 767,50 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002922025 | výmena rohoží 2/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 509,42 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002962025 | FG-060 servis testov.zar.INSTRON I. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TestForce s.r.o. | 09127992 | 600,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002982025 | FG-060 servis testov.zar.INSTRON II. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TestForce s.r.o. | 09127992 | 600,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003152025 | obedy pre zamestnancov 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 15 922,50 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003162025 | toner modrý | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 148,34 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003172025 | FG-041 papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 151,04 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003272025 | FG-061 kvapalný dusík-plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003282025 | čistiace prostriedky 2/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 588,74 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003302025 | FG-021 oprava mikrovl.zar.APVV-22-0062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 1 000,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003352025 | Fg-021 oprava mikrovl.zar.APVV-22-0062-časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 500,00 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003362025 | FG-021 oprava mikrovl. miner. zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 1 425,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003702025 | FG-24-389 náhradný el.zdroj-rektor.budova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DTW, s.r.o. | 36831379 | 80 590,56 € | 04.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002132025 | správny poplatok PP 52-2023-7 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 66,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002142025 | správny poplatok PP 51-2023-5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 66,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002152025 | FG-25_056 ubytovanie pre účast. GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 512,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002212025 | DD k ZF 7701000013 propagácia univerzity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BAUER MEDIA Slovakia, k. s. | 35792094 | 3 574,18 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002222025 | plyn FŠT Záblatie 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 10 767,67 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002242025 | FG-25_011 likvidácia nebezpečného odpadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMI-EKO s.r.o. | 50282409 | 1 556,65 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |