Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020672024 | FG-028 údržba web stránky CliCam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CREA:THINK STUDIO s. r. o. | 53084179 | 2 376,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020682024 | FG-028 grafické a tlačové práce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CREA:THINK STUDIO s. r. o. | 53084179 | 6 237,60 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021132024 | právne služby za 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 324,00 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021222024 | mesačná kontrola EPS 12/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021362024 | tlač publikácie Tupá a spol. FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 449,00 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020322024 | kurzy slovenského jazyka - študenti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia Komenského o.z. | 42139716 | 604,80 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020342024 | daň.doklad k ZF 7701000155-konf. Matišáková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 70,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020352024 | daň.doklad k ZF 7701000155-konf. Poliaková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 70,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020362024 | daň.doklad k ZF 7701000155-konf. Litvínová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 70,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020382024 | daň.doklad k ZF 7701000155-konf.Micháliková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 70,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020402024 | realizácia projektu hokej.tímu Gladiators | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FRYSLA Slovakia, s.r.o. | 35816937 | 13 920,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020412024 | príkaz.zmluva Mgr.Markéta Holá školenie FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Markéta Holá | 282,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020482024 | tlač publikácií FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 314,65 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020502024 | FG-425 obedy-účastníci prac. stretnutia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 188,76 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020512024 | ubytovanie počas výstavy PROEDUCO Košice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Bankov, a.s. | 31701931 | 1 255,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020532024 | ubytovanie Janka 83 študentov 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 996,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020552024 | Geodet.služby 11/24-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 560,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020572024 | vyúčt./ZF7701000209 Webinár RZD2024 mzdové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RELIA, spoločnosť | 31369308 | 96,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020602024 | daň. doklad k ZF 7701000191-predpl.časopis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wolters Kluwer s.r.o.. | 31348262 | 198,00 € | 09.12.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020632024 | FG-414_2 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 888,32 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020642024 | FG-414_2 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 157,20 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020652024 | FG-310 chemikálie 9.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 31,27 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020662024 | FG-375 spotrebný materiál+náhrad.diely | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 5 588,40 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020702024 | FG-421 PL elektródy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Strelka | 03063712 | 203,38 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020732024 | papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 221,04 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020742024 | laboratórne náradie-projekt VEGA 2/003/21 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 1 093,90 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020752024 | FG-24-349 Glassomer,viskóza+roztok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Glassomer GmbH | 875,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020782024 | plyn FPT Púchov 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 2 710,63 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020792024 | el.energia doúč. za rok 2024FPT,FB,RB,FSEV, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 022,02 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020802024 | plyn FŠT 11/2024-vyúčt. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 875,59 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |