Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005042025 | obedy študenti 03/2025 1218 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 6 699,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005252025 | Mobilné telefóny za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,18 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | papierové obrúsky 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 226,57 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005462025 | FG-075 Angličtina 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 240,00 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005482025 | Atypický nábytok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 26 194,08 € | 04.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | obedy 03/2025 zamestnanci2800 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 15 400,00 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004632025 | propagácia univerzity na soc.sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 262,68 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005072025 | DBP/el.en.03/25 FPT,FB,FSEV,RB,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 801,77 € | 04.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005492025 | Servisný poplatok za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 04.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006152025 | nábytok B č.322 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 27 807,84 € | 04.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004832025 | veľkokapacitný krájač chleba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APD-Company, s.r.o. | 55488749 | 1 590,80 € | 04.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | aktualizácia bannera do roll upLUX | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 56,58 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004572025 | DBP k fa 1202500076 CO2 fľaša | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 22,14 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004742025 | vyúčt./ZF7701000025 konf.popl.Ilievová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Events Ltd | 225,00 € | 03.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004842025 | Popl.za zabezp.pitného režimu-sódový ATM FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 25,31 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004862025 | Sódový automat FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 214,02 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004982025 | tlačiareň Canon i-SensysMF667Cdw,farebná FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 335,79 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | pranie bielizne 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 209,46 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006072025 | dodanie silovej káblovej trasy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 522,09 € | 03.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004292025 | poplatok za článok - Žárska + Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 1 250,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | preplachovanie a čistenie kanalizácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VRANÁK s. r. o. | 53629744 | 1 154,60 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004542025 | vyúčt./ZF7701000024 konf.p.Bobkowska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Events Ltd | 275,00 € | 02.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004552025 | publikačný poplatok Rigo + kolektív | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 1 250,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004582025 | výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004592025 | servis a montáž žalúzií FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 670,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004692025 | notebook ACER + komponenty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 738,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004702025 | notebook ACER Travel + príslušnestvo+wifi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 458,78 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005472025 | Výmena rohoží za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 509,42 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005652025 | dosky pre absolventov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 3 520,26 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004242025 | prenáj. rekl.plochy Tn029 01.03.-30.09.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GRYF reklamné štúdio, s. r. o. | 45939187 | 984,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |