Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000022024 | el.en.01/2024 RB telocvičňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,01 € | 03.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231020842023 | FG-291 oprava KLM jednotiek a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 15 190,00 € | 29.12.2023 | 13.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021572023 | 379101*Klinické praxe F. Nemocnica AGEL Skalica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 44444761 | 685,63 € | 29.12.2023 | 30.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021582023 | 379101*Klinické praxe Fak. Nemocnica AGEL Bánovce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica AGEL Bánovce | 36348015 | 1 754,33 € | 29.12.2023 | 30.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231020782023 | DD k ZF7701000187 Zdrav.noviny 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 118,80 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020832023 | vyúčt.ku ZF7701000108-výstava Gaudeamus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 5 784,00 € | 28.12.2023 | 16.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021012023 | FG-405S statická analýza a posudok rekonštr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Blaško | 4 250,00 € | 28.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||||
| 20231021072023 | FG-23_373 Chemikálie (1.časť dodávky) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 368,63 € | 28.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021242023 | atramentová náplň do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP SLOVAKIA spol.s.r.o. | 35860511 | 204,00 € | 28.12.2023 | 01.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021292023 | Ubytovanie 28 študentov za 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 280,00 € | 28.12.2023 | 01.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021432023 | Geodetické služby za 11/23-dobud.campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 2 975,00 € | 28.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241000032024 | plyn FB 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000042024 | plyn RB 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000052024 | plyn FSEV 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000062024 | plyn FPT 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000072024 | plyn knižnica HŠ 01/2024plyn knižnica HŠ 01 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000082024 | plyn FŠT 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 18 639,00 € | 28.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021272023 | propagácia v časopise Modern Education | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poisk-Plus LLC | 270,00 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20231020772023 | DD k ZF7701000156 Geol.prieskum-campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | 44762038 | 25 200,00 € | 21.12.2023 | 16.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020812023 | servisný poplatok 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020992023 | obedy akredit.komisia 12.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 281,60 € | 21.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021002023 | obedy akredit.komisia 13.-14.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 121,00 € | 21.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021062023 | FG-23_373 Chemikálie (2.časť dodávky) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 43,49 € | 21.12.2023 | 26.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021492023 | Diagnostiká - LVMZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNICOMP s.r.o. | 31660967 | 544,78 € | 21.12.2023 | 03.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231020722023 | internet.online marketing na soc.sieť.2.čas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TALAS agency, s.r.o. | 53611381 | 14 809,26 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020732023 | rozšírenie kniž.fondu-KC kniha Metrology | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 670,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020742023 | kanc. a spotr.mat. k workshopom pre KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 2 412,10 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020752023 | organizácia úvod.workshopu KC-prezent.mat. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 2 843,18 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020762023 | organizácia závereč.workshopu KC-spotr.mat. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 3 099,54 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020972023 | prenájom,údržba a servis uniterminálov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TransData, s.r.o. | 35741236 | 864,00 € | 20.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra |