Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004202025 | predpl.Strojárstvo 05/2025-04/2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIAIST, s.r.o. | 36380849 | 22,96 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004302025 | textilná roleta B200 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 133,38 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004322025 | obedy - 14.3.2025 - 3 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004622025 | licencia na graf. program CorelDRAW | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 326,08 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004642025 | licencia Corel Painter 2023 EN EDU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 156,39 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004012025 | prenáj.priest.,zabezp.večere pre účast.stre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Víno Matyšák | 35836113 | 1 445,60 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004152025 | daň. doklad k ZF 7701000034 - tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,91 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004162025 | DBP/ tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,91 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004562025 | CO2 fľaša | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 22,14 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004712025 | IKT pre potreby rektorátu-Aula B budova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 918,48 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004032025 | náhradné náplne do lekárničiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PANACEA, s.r.o. | 36374512 | 131,60 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004612025 | tonery - rozpočet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 439,66 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004782025 | FG-117 servisný zásah havária B308,B308B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRELLIS a.s. | 31412173 | 92,25 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003932025 | digitálny tvrdomer Shore D | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Proinex Instruments, s.r.o | 27297845 | 290,00 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | prenájom plyn. fliaš od 1.2.2025-31.1.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 504,30 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004052025 | ubytovanie počas výstavy Alma Mater Nitra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL ZOBOR | 31592015 | 558,46 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004392025 | licencia The DIVI CLUB Lifetime Membership | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Thr Divi Club | 118,15 € | 25.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003812025 | FG-25_079 ochrana sondy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medi7 distribuce, s.r.o. | 06519393 | 87,24 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003862025 | vyúčt./ZF7701000035 DNS kurz p.Janovská | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHABILITATION PRAGUE SCHOOL | 70552819 | 320,00 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003982025 | textilné rolety A109 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 271,41 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004072025 | FG-103 argón 4.8 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004362025 | INVUS30915936651 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Copyleaks | 495,44 € | 24.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003802025 | zdravotnický odev | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 219,20 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003872025 | ubytovanie počas výstavy Alma Mater BB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MUDr. Juraj Sninský | 17840775 | 633,40 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003962025 | propagácia v časopise Kam po strednej 03/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 787,20 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003782025 | FG-106 - prepravné služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 152,85 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003792025 | FG-106 prepravné služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 123,90 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004092025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 128,40 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004102025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 44,94 € | 21.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004122025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 160,50 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra |