Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010682025 | FG-150 chemikálie dod.č.3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 223,86 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010702025 | FG-170-1 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 833,05 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010712025 | FG-203 služby colného konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 6,76 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010742025 | mesačná kontrola EPS 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010822025 | systém na 3D tlač Mosaic Palette2 Pro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merki.net | 434,46 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010812025 | vypracovanie staveb.rozpočtov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 840,00 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010752025 | DBP/výmena externej filtračnej jednotky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 10 081,02 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010462025 | poplatok za článok - Mozolová a kol. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 1 000,00 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010472025 | poplatok za článok - Mozolová a kol. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 1 000,00 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010722025 | členský príspevok do SOPK na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slov. obchodná a priemysel.komora | 30842654 | 250,00 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010732025 | poplatok za článok - M. Kohutiar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010442025 | Predĺženie licencie GRAPHER 3/25-3/26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Golden Software, LLC, s.r.o. | 171,34 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010382025 | vložné na konferenciu - doc. Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Confedent International / Berling C | 899,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010392025 | vložné na konferenciu - PhDr. Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Confedent International / Berling C | 514,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010422025 | občerstvenie - ŠZS, praktické | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 400,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010492025 | občerstvenie - ŠZS, ústne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 450,00 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010762025 | vyúčt./ZF7701000077 účasť.popl.SILITECH-Pag | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 110,00 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010772025 | kancelárske potreby - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 24,08 € | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011002025 | oprava havarijného stavu zdravotechniky FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 968,16 € | 19.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012352025 | Výmena nefunkčných ventilov - RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 4 294,90 € | 19.06.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010402025 | Rechnung Nr. RE-1060 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Simon Theiß - Softwareentwicklung | 1 900,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010412025 | PHM Poľsko 12.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 87,60 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010522025 | PHM SK 01.06.2025 - 17.06.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 524,44 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010532025 | realizácia keramic.workshopov pre členov KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | laventel s.r.o. | 36836281 | 620,99 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010692025 | servis traktorovej kosačky Cub Cadet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 654,90 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010102025 | FG-128 Náhradné diely do pece 1. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 800,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010112025 | FG-128 Náhradné diely do pece 2. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 800,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010122025 | FG-128 Náhradné diely do pece 3. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 1 055,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010212025 | FG-25_145prehliadka+údržba protipož.mriežky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 307,50 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010222025 | FG-25_186 - doprava Nemecko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 820,20 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra |