Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021042023 | vianočné posedenie zam.FZ 6.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDMAX s.r.o. | 54246296 | 538,40 € | 20.12.2023 | 27.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231020982023 | obed školiteľ SAP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 5,50 € | 20.12.2023 | 26.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021442023 | IKT-FŠT CEDITEK II. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 303,06 € | 20.12.2023 | 03.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021542023 | 379101*Klinické praxe Fakultná Nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 59 477,55 € | 20.12.2023 | 30.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021702023 | laboratórny nábytok - FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 72 596,40 € | 20.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231020412023 | refundácia nákl.na mzdy a odv.vrát.11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 1 474,24 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020442023 | ISIC 2023, REVIS 09/23, REVIS 09/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 580,00 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020452023 | vyúčt.ZF7701000189 predp."Rehabilitace" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 30,40 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020472023 | vyúčt.ZF7701000184FG--23-364 Oxid grafénu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nanografi Nano Technology | 6291217201 | 146,35 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020422023 | ubytovanieč 29 študentov 11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 290,00 € | 19.12.2023 | 20.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231020602023 | PC typ 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 777,98 € | 19.12.2023 | 23.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021052023 | 379101*Klinické praxe NsP Myjava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 423,75 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231020562023 | inž.činnosť-dobudovanie uni.campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 3 390,00 € | 19.12.2023 | 23.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231020612023 | tlaciaren,skartovacka,monitor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 819,10 € | 19.12.2023 | 23.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231020292023 | Vytyčovanie káblov-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 117,94 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020342023 | Kancelárske potreby - OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 193,36 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020392023 | technol.vyb.KC-drevár.dielňa časť IV. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 11 960,40 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020402023 | technol.vyb.KC-drôtová rezačka polystyrénu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ant s.r.o. | 36363090 | 35 886,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020432023 | ubytovanie 71 študentov ub.Janka 11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 710,00 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020632023 | rezací ploter,tlačiareň,tech.vyb.KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 26 640,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020642023 | technol.vybav.KC zváračka fólií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 15 120,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020652023 | technol.vybav.KC ultrazvuk.čistička kovov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ant s.r.o. | 36363090 | 918,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020662023 | tecnnol.vyb.KC-hrnčiarsky kruh a pec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ant s.r.o. | 36363090 | 10 980,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020672023 | technol.vybav.KC-vodorovná rovinná brúska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ant s.r.o. | 36363090 | 37 800,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020682023 | technol.vybav.KC-kolaboratívny robot | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vision Systems, s.r.o. | 52251292 | 50 100,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020692023 | technol.vybav.KC-drevár.dielňa časť III. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 21 440,40 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020802023 | vodné a stočné FŠT 15.11.2023-11.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 855,66 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020592023 | PHM 1.-17.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 865,58 € | 18.12.2023 | 23.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231020622023 | FG-302 ubytovanie pre stážist.Mengli 12/23 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EVENTY, s.r.o. | 44463031 | 1 240,00 € | 18.12.2023 | 23.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231020072023 | Havar.poist.Peugeot KC r. 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Generali Poisťovňa, a.s. | 9898989898 | 694,67 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |