Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040412024 | preprava vzoriek Express 12:DOC | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 325,21 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040582024 | snímkovanie záujmových území -UAV lidaru | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 5 000,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040712024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | EURO - K s.r.o. | 44841043 | 304,20 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040322024 | vložné - NVD 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 420,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040332024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 328,80 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040342024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 190,32 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040402024 | Kancelársky materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,01 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040492024 | Kancelársky materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 779,60 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040612024 | Údržba kop. pr. iR 2520 CANON | Technická univerzita vo Zvolene | Reprocomp, s.r.o. | 52565602 | 85,08 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040602024 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 205,16 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039992024 | preparáty Bresser | Technická univerzita vo Zvolene | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 129,00 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040002024 | mikroskopické preparáty | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Radek Mrňa | 62834380 | 297,15 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040012024 | záručný servis ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 609,91 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040022024 | elektrina 09/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 31,46 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040032024 | elektrina 09/2024 TU -ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 318,08 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040042024 | elektrina 09/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040052024 | elektrina 09/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 145,99 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040062024 | elektrina 09/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 380,30 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040102024 | Prenájom výstavnej plochy- Kam na vysokú | Technická univerzita vo Zvolene | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 3 255,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040152024 | voda Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 747,90 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040172024 | Slovak Telekom 09/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,99 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040182024 | elektrina 09/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 807,67 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040202024 | dušičnan draselný | Technická univerzita vo Zvolene | Pasztorek Gabriel PGchem | 43509461 | 67,60 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040212024 | pneu Sailun a prezutie ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 4 130,50 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040082024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 183,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040122024 | Ruža polyantka | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Maroš Trenčiansky | 41853130 | 372,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040112024 | Meta Quest 3 ( 128 GB ) VR okuliare | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 156,92 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040132024 | Ruža veľkokvetá | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Maroš Trenčiansky | 41853130 | 756,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040072024 | Softvér ESRI Academic Departmental r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | ArcGEO Information Systems | 31354882 | 1 608,00 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040192024 | pranie obrusov 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 144,48 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |