Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241054872024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 4 382,36 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054882024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 362,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054892024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 25,94 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054902024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 770,51 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054912024 | zmluvný servis výťahov IV.kv.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054922024 | balíček leg.úprav sadzie DPH | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 210,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054742024 | stravovacie služby - VR FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 32,60 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054782024 | Chladiarenský box 70TN-2140-2540-2140 | Technická univerzita vo Zvolene | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 7 668,00 € | 19.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054542024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 37,30 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054532024 | jakle,rúry,tyče a delenie | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 1 977,30 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054522024 | oprava uhl.brúsky Makita | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 34,80 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054502024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 143,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054492024 | Agar Bios Special LL 500 g | Technická univerzita vo Zvolene | EUREX MEDICA, spol. s r. o. | 47681331 | 145,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054482024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,60 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054472024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,18 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054442024 | kalendárE + diáre | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,56 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054432024 | Kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,85 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054422024 | Kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 530,53 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054552024 | lesnícke oblečenie-pilčíci | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 931,45 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054562024 | OOPP-pilčíci | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 855,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054572024 | les.rovnošata a OOPP-Lihocký | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 382,10 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054582024 | hygienic.potreby LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 544,94 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054602024 | filtre,olej LKT | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 622,90 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054612024 | značkovacie spreje Soppec | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 98,40 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054452024 | prav. platba SMREMCSMART2X 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054462024 | výstup čb a fb 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 879,97 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054592024 | Zmluvný servis výťahov za IV. Q. 2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054512024 | Odb.periodiká na rok 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MAGNET-PRESS Slovakia,s r.o. | 31356958 | 601,00 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054412024 | Laboratórna sušiareň APS - OMH 180-S | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 6 714,00 € | 18.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054272024 | ťažbová činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 12 266,40 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |