Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039772024 | Ultra ochranný kryt s klávesnicou čierny | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 199,90 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039782024 | Džbán odmerný 2000 ml valcovitý, so stup | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 396,00 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039792024 | Lodička navažovacia 18/37 mm | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 17,50 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039842024 | meteostanica GOGEN ME 3900 | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 160,00 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039872024 | batérie a adaptér | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 14,77 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039602024 | el.energia 09/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 210,26 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039612024 | el.energia 09/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 48,95 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039622024 | el.energia 09/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 122,78 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039632024 | el.energia 09/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 206,77 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039642024 | el.energia 09/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 618,59 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039422024 | Služby PZS 9/ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 632,40 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039432024 | vložné na konferenciu - prof. Samešová | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 312,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039442024 | vložné na konferenciu - doc. Hybská | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 312,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039512024 | Grafické spracovanie a výroba nálepiek | Technická univerzita vo Zvolene | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 39,18 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039572024 | spracovanie PPP U 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,17 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039412024 | Montáž a výmena hlásičov EPS/VDL TU | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 1 244,50 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039472024 | prav. platba SMREMCSMART2X 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039482024 | prav. platba SMREMCSMART2X 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039492024 | prav. platba SMREMCSMART2X 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039522024 | bukové parené neomietané rezivo | Technická univerzita vo Zvolene | SUNDERMANN s.r.o. | 17309255 | 2 203,20 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039532024 | Oprava pr. FT IR Nicolet iS 10 | Technická univerzita vo Zvolene | PRAGOLAB, s.r.o. | 31352839 | 219,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039542024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 913,70 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039552024 | MT Xiaomi 17T Pro - RNDr. Jankech | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039562024 | 1965.1301menzúra porcelán.500ml | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 60,96 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039592024 | Obedy - zahraniční hostia | Technická univerzita vo Zvolene | SEASON RESTAURANT s.r.o. | 52070077 | 167,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039652024 | prenájom zariadenia 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039582024 | Časopis ŽIVA 1/2025 - 6/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s | 35792281 | 20,34 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039452024 | poplatok za prenájom zar. SMNMIX 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039462024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039502024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |